在過去一年的審計工作中，我們不僅細致入微地檢查了各項財務數據，更深入剖析了潛在風險和控制缺陷。這一年的，不僅是一份回顧，更是一份啟示，揭示了審計在提升組織合規性及透明度方面的重要價值。通過對關鍵發現的梳理，我們意識到，審計不僅是風險管理的工具，更是推動組織進步與發展的助推器。

審計年終工作總結 篇1

過去的一年，在公司領導的關心與指導下，我作為審計部的經理，帶領整個審計團隊始終堅持執行年初確定的審計計劃，積極圍繞公司提出的增強審核、核查與監管的目標，確保各項規章制度得到切實執行，努力開展審計工作。在全體同事的共同努力下，我們取得了顯著成績，主要體現在以下幾個方面：

1、審計工作在公司內的開展

我們實現了從傳統的單一審計向全面、多維度審計的轉型，推動了各項工作的健康發展。通過不斷創新與拓展，我們有效提升了審計的廣度與深度。

2、個人工作能力的提升

從初期對審計工作的陌生與謹慎，到如今能夠自信、全面地開展各種審計工作，我在這一年的時間里獲得了巨大的成長。盡管如此，與公司領導的期望相比，我仍有很大提升空間。不過，我相信，在領導的信任、各部門經理的支持以及審計人員的努力下，我們將不斷推動內審工作逐步向前發展，贏得更多的認可。以下是我對本年度工作的匯報：

一、XX年的主要工作

1、加強審計的紀律性與制度性

作為新成立的審計部，領導寄予了我們很高的期望。我深感責任重大。為確保內部審計的順利開展，首次全體會議上，我們根據年度工作計劃，結合團隊成員的業務能力，明確崗位職責，強調分工協作，并對工作紀律、作風、態度、形象、結果等五個方面提出具體要求，為全年的工作奠定了堅實基礎。

2、積極監督和評價駐外分公司的財務管理

我公司目前唯一一家對外開展業務的駐外分公司生產復合肥近XX噸，銷售收入超過XX元。然而，該公司內部核算管理制度不夠完善，導致會計信息不真實，給公司的財務管理帶來風險。根據領導的要求，我們分兩個階段對財務管理進行規范與核查，幫助其制定完善內部管理制度，并實施審計檢查，結果有效提升了會計人員的責任意識。

3、嚴格費用報銷規定與審核

今年是公司新費用報銷規定實施的首年，原有流程對審計工作產生較大影響。我們由單一的業務費用審核逐步擴展到各類費用的審核，確保把關。為了提高工作質量，我們組織了對新規定的學習，提升團隊的專業能力，最終高效配合了公司的財務管理工作。

4、為領導提供市場監管信息

在公司領導的安排下，我多次赴河南及省內多地市場進行調研，積極與客戶溝通，收集市場信息，為后續報告的撰寫提供了豐富的第一手資料。此次市場走訪成果顯著，贏得了領導的認可。

5、工業園區建設項目的結算工作基本完成

經領導批準，我們對工業園區建設項目進行了核對和計價，針對項目多、周期長、資料散亂的情況，通過努力克服困難，此項工作已基本結束，為公司爭取了可觀的經濟效益。

6、應收賬款的回收工作順利進行

按照工作計劃，我們組織了應收賬款的回收工作。在財務部的協助下，我們對賬齡進行了分析，實施了清查與清收工作，截止到10月底，共清收賬款XX元，維護了公司的合法權益。

二、審計工作的開展情況

（一）明確工作方向，科學編制審計項目計劃

年初，我們根據各方要求，編制了圍繞縣委、政府工作開展的審計項目計劃，確保完成上級審計機構的項目任務，共設定審計項目18個，目前已完成15個，查出違規金額589萬元，管理不規范金額16606萬元，發現非金額問題25項。

（二）深化預算執行情況的審計

為了提升預算執行質量，我局不斷改進預算執行情況的審計方式，強化國家政策的落實情況，通過跟蹤審計，促進政策落地。

（三）強化投資審計監督，促進項目管理規范化

我局今年將項目預算審計工作外包給社會中介機構，確保審計力量集中在結算審核上，提升資金使用效益。

（四）加強領導干部經濟責任審計

我們重點審查領導干部在經濟法律法規執行及廉政建設方面的表現，確保全面落實相關規定。

（五）推進審計隊伍管理，努力提升審計效能

通過定期學習培訓、合理整合審計資源、實施工作例會制等措施，提高審計隊伍的整體素質，確保審計工作的高效推進。

（六）強化案件線索移送工作

我們將案件線索移送納入年度考核目標，加強案件意識，提升查處力度，取得新進展。

（七）做好法制宣傳和教育

通過組建法治宣傳教育領導小組、開展法律法規學習活動等方式，提升審計局的法治文化建設。

三、存在的不足與下一步計劃

當前，審計工作仍面臨一些挑戰，如社會影響力不足，部分單位對審計的認知偏見仍存；審計人員的業務素質和工作質量亟待提升等。在今后的工作中，我們將繼續努力克服這些問題，提升審計工作的整體水平。

審計年終工作總結 篇2

在公司領導的正確指引下，審計部始終遵循國家相關法律法規，認真執行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體安排和審計計劃，我部圍繞企業管理年這一主題，著重于加強企業的精細化管理，明確重點，切實履行職責，圓滿完成了全年審計工作計劃和領導交辦的各項審計任務。以下是20xx年度審計工作的：

　一、完成主要工作

20xx年，我們共完成了97項審計項目，其中包括年度財務收支和預算執行審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項及基建工程項目結算審計41項，為提升集團公司的經營管理和經濟效益做出了重要貢獻。

　1、預算執行審計與財務收支審計并行

預算執行與財務收支管理相結合進行審計，在審核預算執行的過程中，重點針對財務收支、資產管理、內部控制制度的執行等方面進行深入檢查，及時發現問題并與各單位溝通。對審計報告中指出的問題，我部提出了36項整改建議。10月至11月間，審計部對年度審計發現問題的整改情況及逾期應收賬款的催收進行了后續審計，特別對整改不到位的單位給予指導意見，督促其嚴格執行。通過審計，嚴肅了集團的財務管理制度，為明年預算執行奠定了基礎。

　2、開展專項經營考核審計

為應對xxx汽車租賃公司多年來的虧損問題，20xx年7月，公司重新任命總經理并與其簽署經營考核責任書。審計部認真研究相關文件，深入企業了解經營現狀，并與相關單位進行多次溝通，最終確認了經營績效考核結果，保證了公司經營考核的嚴肅性，同時也認可了二級企業的努力與成果。

　3、完善投資企業審計，提供投資評估基礎

根據集團領導的安排，我部對外投資企業進行了審計工作，尤其針對20xx年度省xxx、xxx、xxx三家公司的財務收支與資產負債狀況進行了深入評估，以評價管理效果。特別是xxx公司合同到期，需對未來經營進行預測，以便為投資決策提供參考依據。

　4、加強離任審計，提供人事管理參考

在寶xxx原總經理、新湖副總經理崗位調整的情況下，按集團公司要求進行離任審計，全面評估其任期內的經營目標完成情況及資產管理等，為集團人事考核提供了有價值的參考。

　5、完善基建工程審計

20xx年，基建項目眾多，現場監管及預算審計任務繁重。審計人員深入現場，開展材料審計等，及時糾正相關部門的錯誤流程，確保實施項目審查、監督管理和造價控制的系統化審計模式。全年完成基建項目的預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。

針對結算超百萬的項目，我部引進外部專家進行審計，確保公正公正的審核。20xx年引進外部力量審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額1xx.93萬元，為集團節約了資金。

　二、主要工作體會

　1、集團領導重視是推動內部審計的關鍵

得益于集團公司主管領導的高度重視和支持，我部克服了人手不足的困難，從二級企業借調了財務人員支援，熟悉管理和業務流程的專業人員為審計工作的順利開展提供了幫助。

　2、加強過程控制，提升審計質量

質量是內部審計工作的核心，我部從制度建設、手段運用及成果管理等方面著手，全面提升審計工作質量。

在管理標準化方面，我部制定和完善了涉及審計管理、內部控制等多方面的管理辦法，詳細規定了一整套審計工作流程標準化體系，確保審計工作的嚴謹性。

在信息化方面，隨著企業ERP系統的上線，豐富的信息資源和強大的分析功能極大助力了審計工作。審計人員積極學習ERP相關知識，開展相關項目的審計。

　3、延伸審計項目，合并審計目的，重視整改落實

20xx年度，因人手不足，我部將預算執行與財務收支相結合進行審計，針對各項管理進行全面性檢查，及時與各單位溝通并提出整改建議。

　三、存在問題與未來計劃

　1、存在的問題

目前我部僅有財務審計人員2人及工程審計人員1人，面對近30家子公司的財務審計及大量的基建項目，審計力量難以深入到效益審計、經濟責任審計等方面，導致貢獻有限。

在基建流程方面，母子公司之間缺乏有效溝通，流程不完善，施工復合標準不清，超預算現象時有發生。

　2、未來計劃

我部將持續學習，提升專業知識與應用能力。針對審計人員普遍來自財務部門的現狀，審計專業知識相對欠缺，我部計劃通過培訓及與同行交流提升審計技巧與溝通能力。通過不斷實踐積累經驗，提升審計工作水平。

20xx年在公司領導的支持下，審計工作克服了諸多困難并取得了一定成績，但目前內審工作仍然局限于財務與工程審計，管理類審計的深入與廣度亟待加強。未來我們將不斷創新審計方法，豐富審計手段，確保審計工作在集團內部控制和監督管理中發揮更大作用。

審計年終工作總結 篇3

時間如白駒過隙，轉眼間我已在審計部門工作了六年，回望這一年，我不得不進行一次全面的。今年的工作讓我倍感挑戰，同時也是我成長的重要一年！忙碌且富有挑戰性的工作讓我在專業知識及實踐技能方面都有了顯著的提升，愉快的工作環境使我在面對困難時不再無助，而是學會了迎難而上、積極尋找解決方案。逐漸我意識到，換位思考是一種多么簡單又奇妙的力量，感受到快樂時，工作也自然而然地融入生活。當你熱愛手頭的工作時，投入感會使工作效率更高，促進整個計劃的順利推進。我為自己這些微小的進步而欣喜，同時對工作也愈加熱愛。

在過去的一年里，我參與了多項審計項目，包括xx公司的年報審計、xx銀行的專項審計以及xx市的合并審計等，涉及的行業涵蓋了煤炭、電力及金融等領域。這些項目如實記錄了我成長的過程，每一個項目都讓我積累了獨立審計的寶貴經驗。雖然在工作中依然會遇到挑戰，但我對待問題的態度卻有了本質的改變。我始終相信，保持積極的進取心態，可以使任何困難迎刃而解。

在工作中，我嚴格遵循審計準則以及所制定的審計手冊，始終保持認真嚴謹的工作風格和虛心學習的態度。我注重與客戶溝通，謹慎對待每一項任務，力求為客戶提供高質量的服務。隨著經濟的快速發展，社會對審計質量的要求越來越高，相關理論知識也在不斷更新，競爭愈加激烈。我深知，要成為一名優秀的審計人員，我必須不斷提升自己的專業水平，增強分析與判斷的能力，同時提升與各類客戶溝通的技巧。我在日常工作中注重積累經驗，并在業余時間努力提升自身素質，為今后的發展奠定堅實基礎。

回顧這段時間，我從事審計工作的時間仍然有限，經驗也尚顯不足。盡管在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論是理論知識還是實操能力都有待提高，因此我在項目操作中還未能達到更專業的水準。

我會更加努力，致力于成為一名更加出色的審計人員。

我想分享一下在今年的年終審計中遇到的一些問題以及我計劃繼續學習的方向：

1、今年年報審計期間，領導給了我一個重要的角色，“現場負責人”。這個角色意味著我需在項目經理的指導下，合理組織團隊工作，確保各項任務順利完成。雖然這是我第一次擔任這個角色，我一開始有些緊張，但通過各種啟動會，我逐漸找到了工作的思路。領導發現了我的緊張，進行了耐心的開導，告訴我要用責任心去面對挑戰，把壓力轉化為動力，這讓我感到溫暖和支持。

2、時間轉眼來到了預審階段，我根據已有思路開始整理工作，合理掌握時間進度，項目組成員也在有序工作。然而，隨著審計工作推進，真正的問題浮現出來。由于我工作的疏忽，未能及時檢查項目組成員的工作和底稿的復核，導致在年審后出現了一些問題。我感到非常遺憾，未能按要求完成工作，責任在我，這讓我深刻認識到審核的重要性。

3、當然，有些失誤也成為了我進步的基礎。在年審期間，張哥的幫助讓我獲益良多，他教我如何有效開展工作，如何分工，以及工作的重點。我深刻意識到，盡管我的工作還不夠到位，但我仍然可以學習，還有時間去進步，有可以依靠的人，這就是我不斷前行的動力。

4、關于項目團隊的管理，我沒有特別的建議，只希望團隊能多元化發展，接觸更多不同的審計領域，比如IPO、零售等。這也許與公司的業務委派有關，但我希望領導能考慮到這一點，為我們開辟更多的機會。

我希望在20xx年能鞏固現有的業務，若有機會擔任項目負責人，我將積極爭取。我希望能接觸到更新的業務領域，擴展思路，探尋新的發展方向。在此過程中，我也將接受領導和項目經理的建議，進一步學習基礎知識，扎實我的理論基礎，以豐富我的實踐經驗。

在這一年的工作中，我取得了一些成績，也有許多需要改進的地方。我將繼續努力，力求在未來的工作中不斷進步與創新。我堅信我們部門將繼續團結高效，共同迎接更輝煌的明天。

審計年終工作總結 篇4

回顧過去一年的工作，我深刻體會到審計在防范風險、保障資金安全、規范內部管理中的重要作用。以下是我對本年度工作情況的：

　一、進一步完善了內部審計工作的框架和規章制度

通過加強對相關業務的學習，幫助我解決了審計過程中遇到的各種新問題，使得審計工作從傳統的查錯防弊模式逐步轉向以風險防范和管理促進為核心的方向。

　二、認真研究相關業務流程

在審計實踐中，我們特別關注xx單位是否遵循政策進行收費，費用的使用及結算情況，以及日常公用經費的籌集與使用等，這些成為審計的重要組成部分，確保了經費保障機制的有效落實。

　三、對xx的財務收支與經費管理及食堂伙食費

的收支情況進行了定期審計，并及時向相關部門提交審計報告，從而有效提升了經費的使用效益。今年的審計主要集中在xx的各項收入的審核上，內審小組確認xx所有的收入均已按時入賬，并納入了xx的財務核算，沒有出現隱瞞、截留或挪用的情況。

對xx的支出情況進行審查，包括員工薪酬、績效獎金、補貼和伙食費等，重點審計了支出是否真實和合規，避免了損失和浪費，內審組認為這些支出均符合相關規定，合理合法。關于xx的資產情況，經審計確認貨幣資金均按規定完成收付手續；固定資產的賬務記錄與實物相符；各類往來款項也進行了相應的清理；對于xx的負債情況進行了審計，確認未新增債務，亦未有舉債消費的現象。

　四、認真貫徹上級審計部門的指示，及時完成各項工作任務

嚴格遵循年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體的審計過程中，堅持原則，實事求是，客觀公正地處理各類問題；全面審計，突出重點。在對xx的財務審計中，既確保了真實性，又針對重點問題進行了深入分析，并提出了從機制與制度上解決問題的方案。

通過這一年的審計工作，我意識到審計工作的重要性，進一步提升了我的思想政治素養，拓寬了視野，增強了全局意識。未來，我將繼續加強學習，努力擴展業務范圍和能力，不斷提升自身的專業水平和綜合素質，以更好地適應更高層次的審計監督工作需要，充分發揮審計的作用。

審計年終工作總結 篇5

根據總經辦的要求，審計部在今年對公司的年度審計工作進行了全面的。現將本次審計的主要情況匯報如下：

一、審計的主要內容

此次審計依據既定方案，對各部門20xx年度的財務狀況、內部控制及合規性進行了全面了解，重點關注了制度執行情況，并對各個管理環節中的潛在風險進行了深入評估。

我們也意識到，各部門財務人員的專業水平與工作態度直接影響著整個部門財務工作的質量。為了提升財務人員的素質，審計組對各部門會計的基礎工作及其執行規范進行了深入研究，對財務人員的工作能力和制度執行情況進行了全面考核。

二、審計發現的主要問題

(一) 內部控制方面

1、關于固定資產的管理：固定資產的登記與實物存放缺乏有效的區分，部分資產在使用過程中沒有及時更新登記，導致資產管理混亂。

2、入庫記錄缺乏相關人員的簽字確認，使得責任不明確，影響了資產的追溯。

3、現行的庫存盤點方法未能有效發現庫存差異，建議采用更有效的盤點方式，以確保數據的準確性。

4、滯銷商品的判斷僅依賴系統數據，未能及時清理影響庫存的商品，建議加強對庫存商品的定期檢查。

5、存在實際支出未通過相應流程記錄的情況，造成賬務不符，必須嚴格按照流程報請支付審批。

6、一些小額支出未遵循規定的支付流程，建議建立專門的備用金制度，以便靈活處理小額費用。

7、各部門經理的審批權限執行不力，存在未報備與不歸檔的行為，建議加強審批流程的執行。

8、合同管理方面，未經審批即蓋章發送的現象，可能引發法律風險。建議完善合同審批程序。

9、客戶信用額度的管理缺乏統一標準，建議由總部制定相關政策，明確信用評級，并由分公司進行審核。

10、客戶名稱更改后未進行及時報備，導致應收賬款管理不嚴，增加信貸風險。

11、部分崗位存在職責不分的現象，建議及時調整以防范舞弊風險。

12、印鑒章的管理不規范，存在集中保管的風險，建議遵循公司印鑒管理制度。

13、收款過程中的具體金額與時間未受到有效監督，建議加強對上門收款的管理。

14、個別部門將預收款項處理不當，導致賬外資金流動，須加強內控管理。

15、某些部門以公用名義違規提供免費住宿，需加強合規審核。

16、對于自有和租賃車輛的費用管理不嚴，建議嚴格執行報銷流程，防止不必要的費用支出。

(二) 會計核算及基礎工作方面

1、個別財務人員缺乏必要的專業資格，導致風險隱患，建議提升財務人員的上崗資格管理。

2、費用報銷單據缺乏必要的審核簽字，影響憑證管理的規范性。

3、會計檔案管理不規范，建議設立專柜專人保管以提高檔案安全性。

4、在會計憑證的書寫中存在涂改與不規范現象，需加強財務人員的專業培訓。

5、ERP系統中相關數據的核查存在漏洞，需嚴格按照流程操作以避免違規。

三、主要改進建議

根據審計過程中發現的問題，我們認為可從以下方面進行改善：

1、加強對公司內部財務制度的宣傳和培訓，使所有相關人員都能熟悉并遵循相關制度。

2、盡快制定公司整體的授信政策，以確保各部門在授信管理中的統一性與合規性。

3、建立完善的崗位作業規范，以減少人為因素導致的風險，并提高工作的效率。

4、對考核中表現優秀的財務人員給予激勵，對基本達標的進行指導，對不達標者進行必要的調整，以增強團隊的整體戰斗力。

審計年終工作總結 篇6

時光荏苒，轉眼間我已在審計崗位上奮斗了將近三年。在這段充實而忙碌的時間里，我收獲頗豐，感觸良多，以下是我在工作中的一些心得體會。

一、實現“兩大變化”

“兩大變化”

由社會職員向審計機關公務員的身份轉變。公務員工作講求原則與紀律，強調做事的嚴謹和細致；而企業則注重成本與收益，強調效率與速度。經過初任培訓，諸位老師從不同的角度給予指導，再加上一年的試用期，我已基本能夠適應審計機關的工作環境，順利完成角色的轉變。

由非財務專業的工作轉向審計專業的領域。為了滿足審計署的要求，我必須進行知識結構的調整和培訓，系統學習審計學、會計學及管理會計等相關課程。不斷積累知識，努力完善自己的專業能力，彌補審計專業知識的不足。另外，跟隨實務導師參加審計項目，借助實際工作中的學習機會提升自己。自覺和主動地拓寬學習的渠道，也是非常重要的。

二、加強業務學習

對于我這個非審計專業背景的工作人員而言，增強學習尤為迫切和重要。

首先是審計背景知識的學習。我們需要透徹理解審計作為國家經濟和社會穩定運行的免疫系統這一理念，準確認識審計工作的實質。在工作中，保持對自身專業知識的學習和審計相關知識的關注，深入了解被審單位的歷史背景和業務流程，拓寬自己的知識面，提升知識的深度，使自己的知識結構更加合理，以更好地適應工作需要。

其次是審計實踐的學習。通過參與實際項目，從審前調研、開點會，到現場核查、材料審核，再到形成審計取證單和審計工作底稿，最終形成審計報告，這一系列過程都是學習的寶貴機會。在實踐中，不斷提升發現問題、分析問題和解決問題的能力。要加強思考和創新意識，提升觀察、綜合分析問題的能力，從而提高工作效率、改進工作方法和效果。

再者是向身邊同事學習。在與單位領導和同事的合作中，近距離觀察他們身上的優點，諸如不輕信數字而重視實地調查的嚴謹工作態度，對被審單位公正嚴明的執行方式以及對審計業務的精通，工作的熱情和與人交往的細致耐心等，都是我學習的榜樣。

三、堅守理想與信念

這三年間，我不斷思考兩個問題：我們的理想是什么？我們的信念與責任又是什么？保持思想的獨立性，堅定自己的理想與信念，應該成為我們青年看待問題、處理事務的基本準則。我認為，應該立足本職，持續自我完善，不盲目崇信加重責任感、使命感與緊迫感，堅定自己的理想信念，保持獨立性，使其成為我們的力量源泉。要始終銘記審計權力是人民賦予的，務必堅持原則辦事，依靠公心對待工作；保持潔身自好，嚴以律己；心懷警惕，嚴格保守秘密，謹言慎行，真正做到心中有黨、心中有民。

審計年終工作總結 篇7

我于20xx年x月被借調至分公司進行審計工作。在這段時間里，我始終保持嚴謹認真的工作態度，圍繞各項工作目標，秉承依法審計、服務大局、聚焦中心、突出重點、求真務實的審計方針，認真履行崗位職責。在領導的關心和同事們的支持下，我順利完成了各項工作任務，現將借調一年間的工作情況如下：

　一、注重學習，提升自身綜合素質

為了進一步增強自身的綜合素質，更好地完成本職工作，發揮審計的關鍵作用，我積極開展學習，提升思想道德水平。在實際工作中，我認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅定社會主義信念，自覺抵制不正之風和腐敗現象的侵擾，努力培養自己的綜合素質和能力，爭做合格的審計人員。

　二、強化技能，努力提升工作能力與水平

在日常工作中，我深刻意識到審計工作是一項專業性和實踐性極強的工作，隨著經濟結構和審計環境的迅速變化，對審計工作的要求也越來越高。為此，我不斷加強理論和業務學習，努力掌握審計領域的知識及相關理論，以提升業務能力，提高審計工作的質量和效率。

　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

自從從事審計工作以來，我參與了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，并開展了對分公司各所屬電廠的資本性支出專項審計、xxx電廠的內控缺陷整改監督、xxx電廠熱值差專項審計及xxx、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具了10篇審計報告，提出了40余條審計建議或意見，得到了分公司領導和同事們的認可。我還圓滿完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司的離任審計及xx電廠的績效審計。在每一次審計工作中，尤其是隨股份公司參與審計的過程中，我不僅積累了豐富的知識和經驗，也顯著提高了自身的審計工作能力。

通過這段時間的審計工作，我認識到了審計工作的重要性，進一步提升了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在成績的我也意識到自身存在一些不足，例如對中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統的利用還不夠充分，對生產方面的知識和流程了解較少等，這些因素在一定程度上限制了審計工作的效果。我將繼續加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自己的專業水平，以便更好地適應更高層次的審計監督工作，并有效發揮審計的作用。

審計年終工作總結 篇8

在20xx年中，我充分發揮了審計在風險防控、資金安全和內部管理規范化方面的重要作用，為財務管理的合理化和協調發展做出了積極貢獻。根據上級審計室20xx年度的工作計劃，我對本年度的工作情況進行了：

一、進一步完善了內部審計工作的內容與制度

加強了專業學習，針對審計工作中出現的新挑戰，推動審計職能由查錯偏重向風險防范和管理導向轉變。

二、深入了解相關業務

在具體審計過程中，我重點對xx是否按照政策規范收費、費用使用與結算情況、日常公用經費的籌措和利用等方面進行了審計，確保審計在推動經費保障體系落實中的重要作用。

三、對xx的財務收支、經費管理及食堂伙食費收支情況進行了定期審計，并及時提交審計報告

有效提升了經費使用的效率。今年圍繞xx經濟活動的特點，審計主要內容包括：

1、審核了xx的各項收入，內審小組確認xx所有收入均及時入賬，并已納入xx的財務核算，沒有隱瞞、截留或挪用xx收入的現象。

2、對xx的各類支出，包括員工工資、績效工資、補貼及伙食費等進行了審核，重點審查了支出的真實性與合規性，確保未出現任何損失和浪費的情況，內審認為各項支出均符合相關規定。

3、針對xx的資產構成情況，經審計認為貨幣資金均按規定完成了收付手續；固定資產實現了賬賬相符、賬物一致；各類往來款項均得到相應的清理。

4、對xx的負債情況進行了相應審計，未出現新增債務，更不涉及舉債消費。

四、認真貫徹上級內審部門的指示，及時完成各項工作任務

1。嚴格執行年度審計工作計劃，增強了對計劃重要性的認識。在實際審計過程中，堅持原則，實事求是、客觀公正地分析與處理問題。

2。全面審計，突出重點。對xx的財務審計以真實情況為基礎，全面掌握基本情況，同時重點分析關鍵問題，努力從機制和制度上提出解決方案。

通過審計工作，我深刻認識到審計工作的重要性，進一步提升了思想政治素養，開闊了視野，豐富了工作思路，并增強了整體意識。我將持續加強學習，努力拓展業務范圍與能力，不斷提升自身的專業水平，以適應更高層次審計監督工作的需求，更好地服務審計工作。

審計年終工作總結 篇9

在過去的一年里，我們財務審計科在各級領導和部門的關心與支持下，緊緊圍繞年初設定的工作目標，團結一致，默默奉獻，扎實推進各項任務的落實。現將一年來的審計工作進行如下：

一、加強學習，提升專業素養

面臨廣泛的財務工作內容和繁重的任務，我們全體財務科員工并未因工作壓力而忽視對政治理論及專業技能的學習，而是嚴格自律，主動參加上級部門組織的各類政治學習及活動。結合自身工作實際，認真鉆研國家相關的財經法規，履行會計核算及監督職責。遵循法律法規，熱愛本職工作，保障國家利益，確保資金安全。我們也在不斷加強對財務知識及新會計政策的學習，提升自身素質，以適應工業經濟的快速發展。

二、細致審核報表，提升會計信息質量

我們認真、細致地匯總并上報各家企業的財務報表，為保證信息的全面、準確、及時和清晰，我們嚴格審核所有基層報表。對于發現的問題，及時與相關企業溝通，指出錯誤并耐心指導。對個別報送延遲的單位，我們往往不厭其煩地進行催報，以確保資料的完整性，為領導和上級決策提供可靠依據。

三、合理編制預算，及時反饋財務信息

為更好地制定各部門的收支預算，我們依據上級財政部門及領導的要求，認真分析上一年度預算執行情況，找出影響本期預算的因素，同時客觀研究本年相關政策及企業的經濟效益，以確保預算的切實可行，使領導了解實際情況，便于操作，并發揮預算在財務管理中的重要作用。及時處理機關財務結算工作，按時上報財務收支信息。

四、積極爭取資金，確保正常運轉

由于經信委內部人員性質多樣，資金來源也各不相同，包括財政撥款、補助收入及管理費等。我們依據委里的特點和領導要求，積極籌措資金。特別是在大部分企業改制和市場波動影響下，收取管理費面臨較大挑戰。對此，我們與企業領導積極溝通，采取深入交流、頻繁走訪等方式，借助領導的支持和各科室的協作，圓滿完成了資金收取任務，確保了機關工作的正常運轉。

五、嚴格執行財務制度，做好日常工作

我們嚴格聽從領導安排，認真遵守財務制度，細致準確地完成會計核算工作，按照規定報銷各項費用，加強現金管理，確保現金安全。定期與各銀行進行對賬，按時上交各類基金，積極處理離退休人員的工資及生活費發放等。在日常工作中，我們本著團結合作的原則，確保在完成本職工作的支持其他部門的工作，如破產清算、資產處置等，努力實現領導交辦的各項任務。

六、注重困難企業的內審工作

內部審計工作是財務工作的重要組成部分，盡管任務艱巨且要求嚴格，但在領導及紀檢部門的支持下，我們始終能夠圓滿完成任務。今年，我們依據審計部門的要求，對多家企業的財務收支進行了內審，確保財務情況的客觀公正評估，嚴肅財經紀律，及時調整賬務，提出改進措施，指導企業合法合規使用資金，出具詳細審計報告，為領導的決策提供了有力依據。

七、推動會計培訓與財務管理的提升

今年我們配合財政局開展“財務管理促進年”的活動，針對各企業的財務管理進行了抽查，提出相應改進建議。我們還參與舉辦多期培訓班，提升財務人員的專業知識和業務技能，借助年報會等機會，為企業財務人員之間的交流搭建平臺，促進整體財務管理水平的提高。

盡管我們做了一些積極的工作，但仍然存在不足之處，包括與企業及相關科室溝通不夠深入、對困難企業的內審重視程度不夠、服務意識尚需提高等問題。未來，我們將繼續努力，爭取在各項工作中取得更大成效。

審計年終工作總結 篇10

20xx年，在縣聯社黨總支、社務會的堅強領導和大力支持下，我部門的審計工作始終遵循《會計法》和《審計法》，緊密圍繞年初制定的經營目標，致力于提升經濟效益，積極協助企業減輕虧損、防范資產流失，及時糾正各類違規行為，降低不必要的損失與浪費，為推動供銷社的改革與發展貢獻了重要力量。今年共實施審計項目xxxx，審計單位xxxx，查出各類違紀違規資金xxxx，追回損失xxxx，提出審計建議26條，全部被采納。現將工作如下：

　一、開展年度經濟效益審計

每年6月和12月，我部門進行經濟效益審計，由分管財務負責人帶隊，縣社財審股主導，資產公司協同，重點審計各單位年初與縣社簽訂的目標責任書所涉及的xxxx基層社和xxxx直屬企業。以扭虧增盈為主線，采取“四查四看”的審計方法，即：查原始憑證，看其真實性和合規性；查各項收益，確認是否有漏收；查賬簿和表格，核實財務核算的準確性；查貨幣資金，評估其使用的合理性。通過這一系列經濟效益審計，不僅促進了企業加強經營管理，降低成本，提高管理水平，提升了經濟效益，也為各單位法人代表的年度經營業績考核提供了可靠依據，確保內部審計更好地服務于供銷社的整體發展。

　二、嚴格執行法人代表離任審計

我們始終堅持“有離必審”、“先審后離”的審計原則。今年對古城供銷社及xx公司的法人代表和xx公司的財務經理進行了離任審計。在古城供銷社的審計中，審計組對原集體經營遺留下的商品及低值易耗品進行了全面清查，明確責任人。縣聯社的業務股、財務股以及資產公司組織相關人員與該社的管理人員共同現場對低值易耗品與庫存商品進行處理，成功追回現金xxxx。通過本次經濟責任審計，不僅對企業經營者任期內的經營業績進行了客觀評價，促進了企業管理的改進和加強，確保社有資產的保值增值，也為人事部門在干部考核和聘用方面提供了重要參考依據。

　三、開展專項審計和審計調查

結合實際情況，針對企業存有的問題，我們進行了審計調查和專項審計，主要聚焦資金管理和承包費收繳。審計過程發現資金使用不當，限期追回資金xxxx；發現不合理支出xxxx，及時落實責任，挽回企業損失；對xxxx農資公司的旺季結束后，立即進行現場審計，發現賒賬銷售金額較大，部分欠款逾期，建議公司全力以赴清理欠款。

本年度，我社內部審計工作在領導的關心、支持與審計人員的辛勤努力下取得了成效，但與供銷社改革形勢和各級領導、廣大干部職工的期望相比尚有差距。今后，審計人員將不斷更新知識，提升專業素養，適應新形勢的需求，力求將我社的內部審計工作做好。

　四、20xx年審計工作安排

xx縣供銷社的內部審計工作在以往經驗的基礎上，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作原則，結合供銷社改革與發展的實際情況，致力于加強社屬企業的管理和提升經濟效益，繼續堅持內部審計與社會審計相結合的原則，重點開展以下幾項工作：

(一)增強認識，強化領導，重視內部審計基礎建設，持續提升審計人員素質。

(二)積極探索審計新方法，改進審計技術，提升審計工作質量。

(三)圍繞供銷社的中心工作，有針對性地進行各項審計工作。

審計年終工作總結 篇11

在過去的一年中，xx市審計局將審計工作視為提升審計質量、強化審計流程以及優化審計效率的重要環節，積極采取了一系列有效措施，不斷推動審計工作的規范化與科學化。通過細化審計目標、加強內部管理和強化審計隊伍建設，促進了審計業務的全面發展。

　一是細化審計目標，提升工作效率。

為了確保審計工作的順利進行，xx市審計局明確了年度審計目標，并將其細化到每一個審計項目。在實施過程中，設定了明確的時間節點和責任人，確保每一項工作都能高效推進。結合實際情況，定期召開審計工作例會，及時交流審計進展，解決實施中遇到的問題，提高工作效率。

　二是加強內部管理，健全考核機制。

為進一步規范審計工作，xx市審計局建立了嚴格的內部管理制度和考核機制。出臺了《xx市審計局年度工作考核實施方案》，對每位審計人員的工作情況進行定期評估。通過定量考核與定性評估相結合的方法，確保審計工作在嚴謹規范的框架內有序推進，有效提升了審計業務的整體水平。

　三是強化審計隊伍建設，增強專業素養。

在加強審計隊伍建設方面，xx市審計局注重審計人員的專業培訓與能力提升。今年，組織了多期培訓班，涉及審計新方法、新技術，累積培訓人數達300余人次。還成立了審計專家咨詢團隊，為年輕審計人員提供指導與支持，提升了整體審計隊伍的專業素養和服務能力。

審計年終工作總結 篇12

　一、政治思想方面

在這一年里，我認真學習并踐行黨的方針政策，堅定維護黨的政治立場，緊密圍繞審計工作，積極參與理論學習和實踐活動，努力提高自身的思想認識和工作能力。

通過不斷查找自身在審計工作中的不足，深入分析問題的根源，特別是主觀原因，我認識到在工作中存在的意識淡薄和執行力不足的問題。對此，我制定了切實可行的改進措施，以增強自身的責任感和使命感。

在參與各項審計任務時，我始終堅持公正、客觀的原則，遵循院領導的指示，有效處理審計事務。

　二、履行崗位職責情況

在院黨委的指導下，過去一年里，我開展了以下審計工作：

1、組織落實我院在建項目的審計工作，包括多個重要建設項目的全面審計。這些項目的審計涉及金額巨大，為有效保障我院的利益，我針對每個項目的特點采取了相應的審計措施，最終取得了顯著的審計效果和善后的認可。

2、積極協助完成我院的各類工程項目審核，確保審計資料和技術支持到位。

3、對30余項小型工程項目進行了內部審計，成功實現審減率超過15%。

4、審核我院今年的招標項目，包括公寓樓電梯采購、地磚及其他建筑材料采購等，確保招標程序的公平公開，取得了較高的節資率。

5、在院領導的要求下，組織編制項目的業主標底，確保了標底的保密性和編制的專業性，為后續項目的招標提供了堅實基礎。

6、參與多個項目的合同談判與審查，確保合同的合規性和有效性。

7、審核并評估新校區建設中的20多個項目，確保每個環節符合相關規定，控制采購成本。

8、定期審查工程付款憑證，嚴把審核關，確保資金的合理使用，避免風險。

9、參與驗收工作，對于不合格的工程及時反饋，提出必要的整改意見。

10、完善審計項目的檔案管理，確保審計資料的完整性和可追溯性。

　三、履行崗位期間較為突出的工作

1、在開展審計工作中，我始終堅持全過程跟蹤審計，切實將監督延伸到項目的每一個階段，提高了審計工作的有效性與透明度，確保工程建設的規范性。

2、為了維護我院的經濟利益，在面臨合同糾紛時，我果斷采取措施，及時處理問題，成功避免了不必要的經濟損失，并得到了院領導的肯定。

　四、廉潔從政方面

我始終保持清醒頭腦，嚴格遵守廉潔從政的各項規定，自覺抵制各種不正之風。我堅持自我審視，自我警醒，主動接受組織和群眾的監督。

在工作中，我不接受與職務有關的宴請，拒絕任何形式的禮物、禮金，不讓任何個人關系影響審計工作的公正性。

　五、存在問題和建議

在工作中，我也遇到了一些挑戰，需要不斷調整和改進。盡管我在審計工作中做出了一定貢獻，但仍有提升的空間。提升自身的專業能力，增強團隊協作意識，是我未來努力的方向。

審計年終工作總結 篇13

時間如白駒過隙，轉眼間我在審計部的工作已走過了整整一年。在這一年中，工作既充實又富有挑戰，讓我在專業知識和實踐技能方面都有了顯著的提升。面對不同的項目和挑戰，我不僅逐漸適應了審計工作的節奏，也在不斷學習中提升了自己的解決問題的能力。生活中，愉悅的工作氛圍讓我更熱愛這份職業，工作與快樂在我心中實現了良好的融合。

過去的一年，我參與了多個重要審計項目，包括xx公司的年報審計、某銀行的專項審計以及xx企業的合并審計等。這些項目涉及的行業各不相同，涵蓋了能源、電信和金融領域，使我在審計實踐中積累了寶貴的經驗。相較于之前的工作，我雖然仍會遇到困難，但我逐漸學會了用積極的心態去面對，始終相信只要努力，就能克服所有的挑戰。

在日常審計工作中，我始終遵循審計準則和內部的審計手冊，保持嚴謹的工作態度，同時也注重與客戶的溝通合作。隨著社會的進步和經濟的發展，人們對審計質量的期待不斷提高，新的審計理念和方法也在不斷涌現。我深感作為一名審計人員，必須不斷學習以提升自己的專業能力與分析判斷能力，注重與客戶的良好溝通。我努力在工作中積累經驗，也在工作之余刻意提升自己的專業素養，以便為未來的發展打下堅實的基礎。

作為一名相對年輕的審計人員，我深知自己在經驗和能力上的不足。雖然在同事的支持和幫助下完成了一些項目，但在理論學習和實際操作中仍有很大的提升空間。在今后的工作中，我會更加努力，以期成為一名出色的審計人員。

我想分享一下在年終審計中遇到的一些問題以及接下來需要重點學習的方向：

1、在今年的年報審計中，我被賦予了“現場負責人”的角色。這是我首次擔任這樣重要的職責，心中自然充滿了緊張與不安。在項目啟動過程中，我逐漸找到了工作的重心。領導注意到了我的緊張，和我進行了溝通，他告訴我要把壓力轉化為動力，讓我意識到自己并不孤單，這無疑是對我莫大的鼓勵。

2、時間來到預審階段，我開始整理我的工作，合理把握進度，安排項目組成員有序開展工作。不過，隨著審計的深入，我發現由于我的一些疏忽，未能及時檢查項目組成員的工作，導致在終審階段暴露出問題。我對此感到非常遺憾，這次失誤讓我明白了作為負責人的重要性與責任。

3、然而，失誤也可以是成長的契機。這次年審中，張哥給予了我很大的幫助，從如何分工到工作重點的把握，他的指導讓我重新找到了信心。雖然我的工作還不夠優秀，但我深知自己還有學習的機會，身邊也有很多支持我的同事，這是我最大的財富。

4、關于項目團隊的管理，我認為可以進一步拓展審計的業務范圍，除了煤炭和電力行業，應該嘗試更多樣的業務領域，例如咨詢、醫療和零售等，這樣能豐富我們的審計經驗。不過這也要考慮到公司的委派范圍，我只是提出這樣的想法，希望能引起領導的關注。

在接下來的工作中，我希望能夠鞏固現有的業務基礎，同時爭取更多的項目負責人機會，嘗試新的業務領域，更新思路。我會認真聽取領導和項目經理的建議，加強基礎知識的學習，以此來豐富我的實踐經驗。

在過去的一年里，有成功的喜悅，也有需要反思的不足。我相信我們審計部是一個高效而團結的團隊，每位成員都在為共同的目標而努力，期待未來我們會達成更多的成就。

審計年終工作總結 篇14

為了適應日益變化的外部環境，審計部積極構建和完善各項審計規章制度。為了過去的經驗教訓，提升20xx年的工作效率，我部對審計和內部控制的工作進行了如下：

一、審計工作

1、依據上級單位審計工作會議的要求，明確本部門的工作目標。

（1）持續推廣審計管理模塊，增強審計人員的管理意識和責任感，充分發揮審計管理的作用。在全面推行信息化管理的過程中，我們要求審計人員合理利用時間，參與到企業管理中，每周需深入各單位，了解業務運行的實際情況，發揮積極作用，向管理層提供有價值的信息和建議，這一要求將作為20xx年度考核的重要指標。

（2）樹立全員意識，認為審計管理是決策管理的核心內容，增強危機和責任意識，積極學習，努力提升自身素質，以適應新形勢下的審計工作要求。

2、全面迎接外部審計。

為切實做好迎接外部審計的準備，我們根據審計重點，對xx月xx日的財務收支進行了全面復查，結合內部審計的實際情況，聚焦銀行的熱點、難點問題，充分發揮審計的監督和服務職能，及時為管理層提供決策支持，同時對即將涉及的審計工作進行了詳細的安排。

3、加強審計監督崗位的建設。

為增強審計工作中的監督和審核職能，我們年內招聘了多位經驗豐富的審計專業人員，充實審計崗位。明確每位同志的工作職責和范圍，要求迅速修訂完善各審計崗位的職責和考核標準，為提升審計工作的質量和效率奠定基礎。

4、制定并推廣《審計部門崗位責任制考核辦法》。

為更好地履行責任，加強審計管理，規范經濟秩序，激勵審計人員積極性，我部特別制定了《審計部門崗位責任制考核辦法》，通過大家的認真學習和討論，明確按照考核辦法嚴格履行工作職責。

二、內部控制工作

1、提升內部控制服務意識，20xx年我們將繼續遵循“科學、嚴謹、規范、透明、效益”的原則，加強內部控制管理，優化資源配置，提升資金使用效益，把為銀行各項工作的服務做好作為我們的重要任務。

2、強化內部控制管理。

依據銀行規范控制管理、優化審核流程、提升服務質量的要求，審計部將內部控制的集權管理調整為委派制，并按照“統一管理，分級負責”的原則進行管理。部門主要負責各類資產的內部審計、風險評估、報告編制及各分行的管理工作，充分發揮我們的職能作用。

3、預算管理穩步推進。

一是細化預算內容。根據各分行的明細賬進行了詳細分析，按科目分類統計，為下一年度的全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案依據各單位反饋調整后，由高層審議通過下發，使各分行對預算有全面了解，增強透明度；三是增加預算的嚴格性。我們關注預算執行中遇到的問題，定期將情況反饋給預算委員會，嚴格審批超預算事項，并按規定程序執行。一年來，預算執行情況良好，各分行的預算意識也得到了顯著提升，為20xx年做好預算工作創造了良好條件。

4、嚴肅財經秩序的整頓工作。

根據上級單位關于財經秩序專項整頓的要求，我們圍繞“規范經營行為，促進行業健康發展”的目標，結合“摸清家底、發現隱患、推動規范”的理念，自查財務狀況。我部對“帳外帳”、“小金庫”等問題進行了嚴格審查，并結合責任審計和整頓工作，逐項查找經營管理中的疏漏，并制定整改措施，確保問題及時改正。通過此次自查，切實增強了國有資產的監管能力。

5、加強資金管理。

為規范經濟運行秩序，降低資金風險，提高使用效率，以促進銀行的健康發展。我們按照結算中心的要求，嚴格審核各分行的年度和月度資金預算、經營費用和財務費用。為確保各項工作有序開展，要求各分行加強催收力度，維護銀行的正常運營。

我們還注重提高會計基礎工作規范性，保證會計信息真實、準確、完整；同時強化財務的預測與分析功能，為領導決策提供有效的支持。通過這些努力，我們希望大家共同認識到當前形勢的嚴峻，積極準備，以確保在未來的工作中取得更大的成績。我們一定會竭盡全力！

審計年終工作總結 篇15

在集團公司的領導下，審計部今年嚴謹遵循國家法規，強化企業管理，聚焦重要事項，切實履行我們的職責，順利完成了年度審計工作計劃及上級交辦的各項審計任務，現將本年度審計工作如下：

一、完成主要工作

在預算執行和財務收支管理方面，我們結合自保效益進行審計。在審核預算執行過程中，針對財務收支、資產管理及內控制度的執行情況，進行了實質性的檢查，識別出多種問題并及時與相關單位進行溝通，同時針對審計報告中存在的問題，提出了切實可行的整改建議。通過審計的有效實施，我們強化了集團公司的財務管理制度和財經紀律，為下年的預算執行提供了堅實的基礎。

今年基建工程項目較多，現場監管和預結算審計任務繁重。工程審計團隊深入施工現場，開展材料審核和現場監督，糾正相關部門在流程上的問題，確立了事前審查、事中監督和事后控制的系統化審計模式。根據集團公司的要求，針對工程結算超過百萬的基建項目，我們引入外部專家和市場信息，以確保工程結算的公平和公正。

二、主要工作體會

在集團公司主管領導的重視和支持下，審計部克服了人手不足的困難，成功從二級企業借調了幾位財務經驗豐富的同事，他們熟悉管理和業務流程，為審計工作的推進提供了重要幫助，確保了年度審計任務的順利完成。質量是內部審計的生命線，因此審計部在制度建設、手段運用和成果管理等多個方面，全面提升了內部審計工作的質量。

在管理標準化方面，審計部制定并完善了涉及審計管理、內控、風險管理及審計檔案的管理辦法和實施方案，清晰界定了審計年度計劃的制定、審核方案設計、證據收集、底稿記錄、報告質量控制與檔案管理等各個環節，逐步形成了一套行之有效的內部審計制度體系。由于審計人力資源短缺，我們將預算執行與財務收支管理的審計進行了結合，在預算執行的審核中，認真檢查了財務收支、資產管理、內控制度執行等，發現問題并及時與各單位溝通，提出相應建議，推動整改。

三、存在問題與今后打算

目前審計部僅有2名財務審計人員和1名工程審計員，面對近xx家子公司的財務和預算審計以及大量的基建項目施工預、結算審計，審計力量顯得相對不足，導致我們無法充分深入到效益審計、經濟責任審計和內控評審中去，限制了對集團精細化管理的貢獻。集團公司的基建流程不夠完善，存在基建單位與使用單位溝通不暢、流程不規范、施工反復、超預算和結算不清晰等問題。

未來我會不斷學習，以提升個人的專業知識和應用能力。由于目前審計人員大多數是從財務崗位轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，缺乏審計技巧和有效溝通能力，我將一方面參加深圳市內審協會組織的相關培訓，另一方面積極與同行進行學習與交流，在實踐中探索經驗。不斷學習與進步，以便為集團審計工作的開展積蓄力量。

在集團公司的領導和支持下，審計部今年在克服眾多困難的同時取得了一定成效，但內審工作的覆蓋面和深度仍有待加強，目前我們主要集中在財務和工程審計，管理類審計的介入相對較少，需不斷創新審計方法，豐富審計手段，確保審計工作在集團的內部控制和監督管理中發揮更大的作用。