在20xx年度，我院審計部圍繞內部控制培訓及審計工作，取得了一定成績。通過完善制度、強化培訓和審計監督，提升了審計隊伍的專業素養與內部控制意識。主要完成了多個審計項目，包括離任經濟職責審計、財務管理審計及工程項目審計，確保財務合規性和經濟效益。積極開展內部控制的自我評估與培訓，增強員工的危機意識。未來，將繼續加強審計工作，促進內部管理的規范化，提升審計質量與效率，推動學院的可持續發展。

審計述職報告 篇1

在20xx年度，我校深入開展內部控制培訓，充分發揮其在風險防范、資金安全及內部規范等方面的重要作用。這一系列措施的實施，促進了學校管理的規范和協調發展。根據教育局審計室的工作安排，我校內部審計小組順利完成了以下幾項工作：

主要工作內容：

一、進一步完善內部控制培訓的內容和制度，強化了審計人員的專業能力，幫助解決審計工作中出現的新問題，使審計工作由傳統的查錯理念轉型為風險防范和管理促進的現代審計模式。

二、積極學習相關政策法規，及時了解和掌握關于教育經費保障的各項政策。在審計實踐中，重點關注學校的收費標準、作業本費用的使用及結算、日常公用經費的使用情況等，確保內部審計在實施教育經費保障制度中的有效性。

三、對學校的財務收支及經費管理工作實施定期審計，并及時將結果反饋，提高了教育經費的使用效率。今年我校內部審計工作主要集中在以下幾個方面：

1、對學校的各項收入進行審核，內審小組確認學校的所有收入均已及時入賬，納入財務核算，未出現隱瞞、截留或挪用現象。

2、對各項支出情況進行嚴格審計，包括工資、績效獎金、補貼和伙食費等，重點檢查支出的真實性與合規性，確保沒有損失或浪費，所有支出均符合相關規定。

3、針對學校的資產狀況，經審核確認貨幣資金的收付手續均已按規定辦理；固定資產實現了賬目與實物的一致性，所有往來款項均已進行必要的清理。

4、對學校的負債情況進行了專項審計，自xx年以后未有新債發生，學校也未進行舉債消費。

5、收費情況的審計顯示，在學校收費過程中未發現亂收費行為，所有收費均按規定執行，并進行月度收取，出具相應的收據，且事先進行了公示。學校對學生的生活費用也進行了合理補助。

四、積極落實上級內審部門的指示，及時完成教育局安排的各項任務。

1、嚴格執行年度審計工作計劃，認真對待審計計劃的嚴肅性，確保在工作中實事求是和客觀公正。

2、全面審計，突出重點。在學校財務審計中，既要保證真實性，也要針對重點問題深入研究，力求在機制和制度上提出切實可行的解決方案。

3、完善制度，強化管理。嚴格審計質量控制，落實審計標準和制度，確保貫穿于審計工作的各個環節，包括審計證據、審計底稿和審計報告等。

4、未來將進一步加強培訓與學習，提高審計工作質量，力求在內部控制培訓領域取得更大成效。

審計述職報告 篇2

在過去一年中，我作為審計員，積極配合領導的工作，努力完成各項任務。按照審計員的職責，我獨立開展了相關工作，依照審計標準進行內部控制培訓，及時發現問題并提出整改意見，確保了我所在單位的運營安全和合規性。現將一年的工作情況總結如下：

一、強化學習，提升自身能力

根據審計員要求“理論扎實、技能過硬”，我始終將學習放在重要位置，努力提升自身的專業素養和工作能力。從年初開始，我認真學習國家相關政策和企業內部規定，掌握了內部控制的基本方法和流程，提升了對業務的理解和分析能力。在學習過程中，我注重將理論與實踐相結合，通過不斷的學習與反思，增強了尋找問題和解決問題的能力。

二、認真履行審計職責

作為一名審計人員，我深刻認識到內部控制在公司運營中的重要性。在過去的一年中，我積極參與了各項審計工作，強化對制度執行情況的監督。我針對公司內部操作、財務合規、崗位輪崗等進行了全面審計，及時發現和整改工作中出現的問題。我始終保持專業態度，精益求精，嚴格按照審計要求進行檢查，確保了審計結果的準確性和可行性。

1、嚴格遵循審計員職責，詳細檢查內部控制制度的落實情況，及時發現并整改問題，提升工作效率。

2、務實求真，盡職盡責，確保審計工作高效進行。在每次審計過程中，我都認真審查每一項內容，做好記錄，針對發現的問題提出具體整改建議，從而提高了整體核算質量和管理水平，及時防范了可能出現的風險。

三、分析自身存在的問題

經過一年的工作，我發現自己在學習深度和廣度上仍顯不足，尤其是在快速變化的經濟環境中，未能及時更新和補充相關知識。在工作壓力較大時，偶爾會出現松懈情緒，影響工作效率。這不僅反映了我的學習主動性不足，也體現了我的職業素養亟待提升。

四、未來的努力方向

1、加大理論學習力度，進一步提升自身素質，努力增強分析和解決問題的能力，以適應快速變化的工作環境。

2、增強全局意識，調整工作態度，努力克服消極情緒，提升工作質量和效率，積極支持領導及同事共同推動工作進展。

過去一年雖然較好地完成了各項工作任務，但我仍將不斷追求進步，逐步改善自身不足，充分發揮審計員的專業職能，全面提升工作水平。

審計述職報告 篇3

　一、工作和作風情況

一是圓滿完成了內部控制培訓工作。年初，負責組織開展內部控制的相關培訓任務。以提升單位內部控制水平為出發點，明確培訓目標，對近年來內部控制體系建設及其實施情況進行了全面評估。在近3個月的努力下，我們克服了參與單位多、內容涉及廣、時間安排緊湊等困難，順利完成了培訓工作。在系統提升單位內部控制意識的結合具體案例，提出了在制度完善、風險管理及監督機制方面存在的問題，為后續加強內部控制管理、完善制度提供了參考，得到了部門領導的積極評價。

二是扎實做好分管工作。根據培訓計劃安排，審計科順利完成了內部控制體系建設的系列培訓，共計舉辦培訓班5期，參訓人員達300余人，收集反饋意見30條，針對性調整了培訓內容，確保培訓質量。通過培訓，提高了工作人員的內部控制意識，有效推動了各單位內部控制的實施。

三是注重強化作風建設。在工作中，堅持務實、務本、求真務實的工作理念。從實際需求出發，充分調研后制定培訓計劃，認真聽取各單位的意見與建議，對培訓內容和方式進行動態調整，確保培訓的有效性和針對性。在關鍵培訓環節，深入第一線開展指導，與同志們共同交流，幫助解決實際問題，確保了培訓的順利進行和良好效果。

　二、存在的不足

一是思路和方法不夠創新，對于內部控制培訓的形式和內容開拓較少，未能完全適應不同單位的需求。

二是在學習及實踐方面缺乏主動性，常常是被動應對，對提升自身的內部控制專業知識不夠重視，系統性學習不夠深入。

三是思想上存在等、靠心態，有時對工作貢獻的積極性不夠，業務上依賴團隊，缺乏主動擔當的精神。

四是從事審計工作已有數年，面對繁重的培訓任務和職責，感到自身的實際作用仍不足，存在年齡偏大、動力不足的情緒。

　三、下一步打算

一是進一步加強專業知識和培訓技能的學習。深入學習理解最新的內部控制理論和實踐，提升自身的專業素養，為后續的培訓工作打下良好基礎。

二是端正態度，增強干事創業的信心。深刻認識自己的責任，積極參與到各項工作中，展現出更高的工作熱情。

三是加強自律意識和責任感，時刻保持警醒，做到不謀取私利，嚴格遵守工作紀律和規章制度。

四是堅持謙虛謹慎，主動聽取同事和領導的意見與反饋，做好溝通與協作，促使團隊協作更加順暢。

五是踏實工作，認真落實各項工作任務，確保完成領導交辦的各項任務。

審計述職報告 篇4

回顧XXXX年的工作，結合公司的各項規章制度，我在內部控制培訓方面盡心盡力，較好地履行了自己的職責。現將主要情況總結如下：

一、概況

我于20xx年xx月份加入xx公司，負責內部控制培訓的相關工作。在過去的一年中，我們共開展了xx場內部控制培訓，主要包括：4場針對業務部門的培訓、3場針對職能部門的培訓及1場專項培訓。除了在我正式加入公司之前已完成的幾場培訓外，我參與了其余的所有培訓項目。

二、具體工作

1、針對業務部門的培訓共開展4場，其中包括對xx部門和xx部門的培訓。

①在對“xx部門”進行培訓時，我們著重講解了內部控制的重要性及相關流程。通過案例分析，強調了合同管理、資金控制及風險評估的重要性。培訓后，收集到的反饋表明，參與人員對內部控制的理解有了顯著提升。

②對“xx部門”的培訓則更側重于流程的規范化。我們深入剖析了業務操作中存在的潛在風險，并通過互動討論的方式，激發大家提出解決方案。經過培訓，部門成員表示將在今后的工作中加強對內部控制措施的實施與遵循。

2、針對職能部門的培訓總共進行了3場，分別聚焦于財務部門、法務部門與人力資源部門。我作為講師之一，參與了財務部門的培訓。通過對相關法規和公司政策的講解，使得財務人員在數據處理和資金管理上更加謹慎，確保了財務數據的真實可靠。

3、針對公司整體的專項培訓，我們組織了一次關于“內部控制與合規管理”的專題講座。邀請了外部專家就國內外的內部控制標準及實踐進行了深入剖析，參會人員反響熱烈，紛紛表示受益匪淺。

4、參與制定了“內部控制培訓的實施細則”。由于內部控制培訓在公司尚屬新興領域，我們結合公司的實際情況，制定了詳細的培訓方案，以保證今后培訓工作的順利進行。

5、參與制定“XXXX年度內部控制培訓計劃”，并積極參與公司組織的“內部控制培訓工作討論會”。通過參與計劃的制定與討論，使我對公司高層對于內部控制的期待有了更深的理解，同時明確了今后培訓的重點內容，確保培訓工作的有序開展。

通過上述工作的開展，我逐步深入了解了公司的各項操作流程及潛在風險。在培訓的過程中，我也發現了一些部門普遍存在的問題：

1、部分員工對于內部控制的認知仍停留在形式上，盡管每月會進行內部控制自查，但往往只是走過場，缺乏深入的分析和改進措施。這使得報告中的整改建議未能得到有效落實，影響了內部控制的實效性。

2、在實際操作中，信息傳遞不夠暢通，導致部分部門在執行內部控制時未能有效溝通，造成工作中出現失誤。若各部門能加強信息共享，將大大提升內部控制措施的有效性和執行力。

三、工作體會

1、內部控制培訓應樹立服務意識。內部控制的核心在于為公司的長遠發展提供保障，因此培訓工作的目標是增強員工的風險意識和合規意識，推動內部控制制度的切實執行。

2、領導的重視和支持是內部控制培訓成功的關鍵。領導們對內部控制培訓的關注和支持，能夠增強員工的參與感和責任感。我在工作中注重與領導的溝通，及時反饋培訓效果與改進建議，爭取領導的信任與支持。

通過XXXX年的工作實踐，我對xx公司的內部控制有了一定的認識，為后續工作打下了堅實的基礎。然而，隨著對內部控制培訓工作的不斷深入，我意識到今后仍需面對許多挑戰：如部分員工對內部控制的重視程度不足、培訓內容需進一步細化、培訓形式需更加多樣化等。面對這些問題，我將與團隊緊密合作，努力提升培訓的實效性，確保內部控制體系的不斷完善與優化。

審計述職報告 篇5

尊敬的各位領導：

我是審計部的新員工XXX，于20xx年X月X日榮幸加入本公司，成為XXXX團隊的一員。由于在X月X至X月X期間請假回校處理畢業相關事務，目前在公司的工作時長為兩個月，仍處于試用期。在這兩個月的時間里，得益于領導的關心以及同事們的幫助，我已快速融入XXXX這個大家庭，并對公司基本情況、文化氛圍以及審計員的工作職責有了更深入的了解。作為一名剛剛畢業的大學生，我深知自己在工作經驗與實踐能力上仍有不足，因此我始終以高標準、嚴要求來要求自己，努力提升業務素質與職業道德，認真完成領導交付的各項任務，為“成為一名優秀員工”的目標邁出了堅實的一步。根據公司的相關文件規定，我對照考核指標體系，進行了對這兩個月工作情況的自查自評，現將工作情況匯報如下：

一．崗位職責與工作內容

作為審計部的審計員，我的主要職責是落實具體審計工作，協助部門負責人完成公司的審計與內部控制培訓工作。具體的工作職責包括：

1．負責審計及內部控制相關工作的落實，包括審前調查與審計通知書的起草和送達。

2．負責審計工作底稿的編制，并確保其完整性。

3．負責匯總審計工作底稿，并撰寫審計報告。

4．聯合其他部門查處公司內部濫用職權、違反財務制度、貪污挪用及其它經濟犯罪行為。

5．負責收集、整理和建檔相關審計資料，確保保密并保護當事人合法權益。

6．完成總經理及部門領導臨時交辦的其他任務。

二．履職情況

入職以來，在領導的指導和同事的支持下，通過自身的努力，我在思想、工作和學習上均得到了明顯的提升。

思想上，我努力轉變觀念，從而將學生的心態轉變為職員的心態，力求將理論知識與實際工作相結合。獨立解決問題，積極主動地傾聽、詢問與觀察，快速適應工作環境，與同事們和諧相處。

在工作上，我能夠忠于職守，嚴于律己，勤勉工作，嚴格遵守公司規章制度，積極響應公司的各項號召，努力開展本職工作，具體內容如下：

1．入職初期，我認真翻閱了xxxx的記賬憑證和賬本，初步了解了建筑施工企業項目的記賬流程和基本情況。

2．審核集團公司各月的記賬憑證，加深了我對公司賬務處理流程的理解，為后續審計工作打下了基礎；在同事XX的指導下，我學習了聯營項目的管理費提取方法，將理論運用到實踐中，提升了業務能力。

3．在5月份對XXX公司20xx年的財務收支進行了審計，發現公司內部控制制度存在不足，財務人員對新會計準則的運用不夠熟練，賬務處理需要進一步改善。

4．在同事的協助下，于5月份完成了XX物業的稅務登記和信息填報，初步了解了稅務相關業務。

5．在7月份對XX房地產進行審計，重點審查20xx年度及20xx年上半年的財務基本狀況、工資發放及相關費用的合規性與完整性，從而增加了對房地產企業賬務的了解。

6．完成領導臨時指派的其他任務。

在學習方面，自入職以來，我從未放棄對理論和業務知識的學習。工作之余，我不斷向同事請教工作經驗，努力提升自己。

三．工作中存在的問題及解決對策

經過兩個月的工作，我認識到自己的一些不足之處，主要體現在：

1．缺乏主動性，導致與領導及同事的協作和交流不夠順暢，從而影響了相關工作的開展。

2．由于入職時間較短，工作經驗不足，未能建立有效的工作方法，仍處于學習和探索階段。

3．部分工作做得不夠細致，審計過程中偶爾因大意造成賬務處理問題的遺漏。

4．理論水平與賬務處理經驗還需提升，以滿足工作要求。

針對這些問題，我決心努力提升自己的業務和工作水平，為公司貢獻更大的力量。我會努力做到：第一，加強學習，拓寬知識面，理論結合實際，全面提升綜合素質和業務能力；第二，實事求是，確保信息上下溝通流暢，做好領導的得力助手；第三，端正工作態度，認真細心處理各項工作。

四．未來展望

在今后的工作中，我將不斷學習新知識，掌握新技能，適應周圍環境的變化，提高自己的崗位能力，力爭成為一名業務全面的合格員工。我會在細節處理上不斷磨練自己，在領導和同事的指導下成長，發揮優勢，彌補不足。

我將努力成為一個愛崗敬業、能力強、適應性強、獨立性強、充滿激情與理想的復合型人才。“人生的價值在于奉獻”，在前進的道路上，我將用自己對審計與財務的熱情與努力，為我熱愛的審計事業貢獻我的智慧與青春，為本職工作盡我所能。

審計述職報告 篇6

過去的一年，在市委、市政府的堅強領導下，及上級審計部門的悉心指導下，我們緊緊圍繞市委、政府各項工作的重心任務，以強化內部控制培訓為主要目標，致力于提升審計工作的質量與效率，確保審計監督在經濟發展中的重要作用。在全體審計人員的共同努力下，順利完成了今年市委、政府和上級審計部門交派的各項審計任務。以下是我在過去一年中的思想、工作、學習與自律情況

一、加強理論學習，提升自身素養

為了提高政治敏感性和政策執行力，增強落實黨的方針政策的自覺性，我認真學習了市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過深入的學習，我的理論水平得到了進一步的提升，能夠更加科學地運用理論指導實務。

我還注重審計業務的理論學習。在參加地區審計局組織的培訓班的我系統性地自學了相關的內部控制知識、審計技術以及專項審計調查報告的撰寫等內容。特別參加了自治區審計廳舉辦的“以培代審”內部控制審計課程，進一步增強了我的專業能力，拓寬了審計工作思路。

二、強化黨性鍛煉與修養

我始終遵守“審計人員工作紀律”，以此來規范自己的行為。不斷加強黨性修養，時刻牢記“兩個務必”，與市委、政府保持高度一致。在處事上，我堅持誠信為本，踏實工作，以強烈的事業心和責任感投入到審計工作中。合理處理工作關系，始終維護大局與團隊合作。

三、依法審計，追求真相

在審計工作中，我認真落實賦予的審計權限，始終堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心”的工作方針，做到科學審計、文明審計、廉潔審計和公正客觀。積極深入審計一線，及時協調解決遇到的問題，幫助年輕審計干部盡快成長。特別對于一些涉及民生的審計項目，主動深入基層，實地調研，力求掌握第一手資料。我積極支持局長的工作，弘揚審計精神。

在負責的婦女工作方面，我也全力以赴，作為一個以女性為主的單位，我們始終重視關心女同事的工作與生活，每逢節日必會安排相關活動。

四、廉潔自律，持守清廉

作為審計工作者，我深知黨風廉政建設是審計機關的生命線，始終以嚴格的標準要求自己，切實加強品德修養，主動學習黨性、黨風、黨紀及廉政知識。堅持將權力用于人民，情感關心民眾，嚴格遵循黨的路線、方針及政策，恪守審計倫理，時刻以一名共產黨員的標準嚴格自律。保持警惕，防止貪欲和不正之念，做到自省自警，自勵前行，確保審計工作和反腐倡廉的有序推進。

五、未來努力的方向

將繼續加強學習，提升審計技術與手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量，特別是在宏觀層面分析問題和解決問題的能力上，力求提高審計質量，拓展審計工作的深度。通過科學分析經濟改革中的問題，提出合理的審計建議，以推動經濟體制改革，助力經濟持續、健康發展，充分發揮審計在構建和諧社會中的重要作用。

審計述職報告 篇7

今年以來，我們審計部積極響應黨的政策，深入學習貫徹黨的方針，以黨的精神為指導，緊緊圍繞我市經濟發展重點，堅持“提升素質、樹立形象”的原則，認真落實局黨組的各項工作要求。我們始終保持務實求真的工作作風，嚴格遵守審計工作的基本準則，確保審計工作客觀公正、依法進行，充分發揮審計監督職能，高標準完成所有審計任務，取得了顯著成績。在審計開展過程中，所有干部職工嚴于律己，嚴格執法，自覺維護審計紀律，樹立了良好的審計形象。截至20xx年10月底，我們共審計了4個單位，發現違規金額達到3678萬元，管理不規范金額21萬元，促使被審計單位上繳財政資金和稅費178萬元，實際已收繳款131萬元，并提出了9條切實可行的建議。

一、工作職責履行及主要任務完成情況

(一)順利完成預算執行情況審計

根據局里的安排，我們審計部在今年對市煤炭局、市國資委和市交通局進行了XX年度預算執行情況的審計，并對其下屬單位進行了13個的延伸審計。通過審計，我們提出了加強專項資金與預算內外資金管理、提升資金使用效益、加強對專項資金監管等建議，推動了被審計單位加強財務管理、完善財政性資金分配機制，重視專項資金的安全與增值。

(二)精心組織，成功完成省廳下達的專項審計調查任務

遵循省審計廳的要求，我們從3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業XX年度稅收征收管理的專項審計調查。在調查前，我們深入學習了省廳的實施方案，并對全市民營及非國有控股企業進行了前期調研，最終選定了15家不同規模、行業及經營模式的企業進行審計調查。整個調查過程中，我們按照集中組織、統一標準、統一形式和處理原則進行，同時積極與市地稅部門溝通合作，確保審計調查工作順利開展。

在調查中，我們主要發現：一是部分企業稅務申報不準確，存在少繳稅款情況；二是稅法與行業制度相沖突，稅款繳納和實際列支時間不一致；三是部分企業薪酬統一支付，個人所得稅計算及清繳存在困難。我們分析了問題背后的原因，并提出了相應的審計建議，所有被審計單位均采納了我們的意見，并落實了整改，補繳稅款近116萬元。

(三)高效完成對山西蘭花集團XX、XX年度資產、負債及損益審計

山西蘭花集團作為我市一大型國有控股企業，擁有44家分子公司和2萬余名員工，年產值超過百億元，審計任務相當繁重。面對這樣的挑戰，我們沒有退縮，而是精心策劃，認真準備，并在局領導的同意下，聘請了業務能力強的審計人員，增強了審計力量。在實施過程中，我們細致安排，按期完成了審計任務。

在審計實施中，我們遵循局領導的要求，認真貫徹科學發展觀，突出審計圍繞經濟建設的服務主旨，促進企業管理與決策能力的提升。經過近五個月的努力，發掘出企業在資產、負債及損益方面的八十多個問題，并提出六條合理化建議，審計工作達到了預期效果。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產核資工作，相關報告已完成。

二、主要做法

(一)積極創建學習型機關，強化政治與業務理論學習，構建和諧的審計環境

根據局黨組的要求，我們審計部認真學習并深入理解黨的十七大精神，貫徹科學發展觀，圍繞如何促進審計職能更好服務于和諧社會這一主題，在審計過程中樹立和諧社會理念，以更為有效的視角審視審計發現的問題，從構建公平正義、民主法制的高度審視當前存在的各種不和諧現象，使審計工作更加關注民生和公眾利益。

(二)堅持兩個依靠，營造良好的內部工作環境

在高壓的審計工作中，我們始終堅持兩個依靠，既依靠科室同事的積極性，也積極爭取領導支持。以蘭花集團審計為例，祁局長對審計進度的關注與支持，使我們更深刻理解服務企業發展與促進廉政建設的重要性。

(三)堅決貫徹從嚴審計，樹立審計權威

在全年的審計工作中，我們始終遵循“文明審計、嚴格執法”的原則，確保依法審計，無論是預算執行審計，還是省廳指令性或委托的審計任務，我們都嚴格把控，保證審計數據的真實有效，發現問題時提供充分證據，依法處理。在遇到重大違紀違規問題時，我們將堅決調查，不因外界壓力而輕易放過，但同時保持客觀和公正，確保審計的權威性與震懾力。

審計述職報告 篇8

各位領導：

在公司領導的關心和指導下，我作為審計部經理，帶領審計部全體成員認真執行年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的 加強內部控制、培訓與監控，確保制度落實 的工作目標，積極開展審計工作。在大家的共同努力下，我們取得了一定的成績，主要體現在：

在內部審計工作方面，我們實現了從初始的局部審計向系統性、全面性的審計轉變，推動了公司的整體管理水平提升，形成了健康發展格局。

在個人工作能力的提升上，我從初期的陌生、謹慎，甚至對某些領域的回避，逐步過渡到如今能全面、深入開展工作的狀態。可以說，經過一年的努力，我已經融入了這個充滿活力的團隊，雖然與領導的期望還有差距，但我相信，在公司領導的信任、各部門經理的支持，以及審計人員的共同奮斗下，內部審計工作定會越來越好，同時也能得到公司的認可和歡迎。我將從XX年的主要工作三個方面進行匯報：

嚴格內部控制的紀律和流程

作為一個新設立的部門，我們深知責任重大。為了確保內部審計工作能夠順利展開，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據年度工作計劃，結合審計人員的專業能力，明確了各自的崗位職責，并在分工的基礎上強調協作的重要性。從工作紀律、作風、態度、形象及結果五個方面制定了具體要求。這些基礎性工作為我們一年的順利開展奠定了堅實的基礎。

積極開展對各分公司內部控制的監督和評估

我們公司在多個地區設有分公司，其中某分公司年產各類產品超過預期，銷售收入也穩步增長。然而，由于缺乏完善的內部控制體系，該公司的財務管理面臨一定風險。根據公司領導的要求，我們對其財務管理進行了系統的檢查與評估，分兩個階段進行規范。第一階段是依照總公司的相關制度，協助該公司制定內部控制制度，完善管理流程和會計核算體系。第二階段則是對規范后的制度進行審計檢查。通過這些措施，不僅規范了其財務管理，也提高了會計人員的責任感，取得了顯著成效。

嚴格費用報銷規定，精細化費用審核

今年是我公司新費用報銷規定實施的第一年，舊有的報銷程序對審計工作造成了影響，尤其是在認識層面。作為審計人員，我們肩負著執行規章制度的重任，有責任將不符合規定的支出攔在門外。從最初的業務費用審核逐步擴展到后勤、生產及其他各類費用審核，幾乎涵蓋了所有支出。為確保審核質量，我們充分利用時間組織學習新規，老員工積極傳授經驗，而新員工則主動請教，并做好相關記錄。這些努力為我們工作打下了良好的基礎。一年來，盡管審核工作量不斷增加，但基本上沒有出現問題，從而有效配合了公司的財務管理工作。

審計述職報告 篇9

我在今年年初調入縣教體局，專注于進行內部控制培訓工作。在這段時間里，我懷著嚴謹認真的態度，緊緊圍繞各項工作目標，以“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”為指導方針，認真履行崗位職責。在領導的關心和同事們的支持下，我較為順利地完成了各項工作任務，現將近半年的工作情況總結如下：

　一、提升學習，增強自身專業素養

為了更好地做好本職工作，并充分發揮內部控制培訓的重要作用，我深知提升自身專業素養是關鍵。在實際工作中，我端正思想，堅定信念，自覺抵制不正之風，不放松對自身綜合素質和能力的培養，努力成為一個合格的內部控制培訓工作者。

　二、強化技能，提升工作能力與水平

在日常工作中，我感受到內部控制培訓工作具有很強的專業性和實踐性。隨著教育環境及內部控制要求的不斷變化，對培訓工作的標準越來越高。加強理論學習和業務知識的掌握，對于提升工作成果至關重要。為此，我認真學習相關政策法規，努力掌握內部控制的知識與理論，以提高自身專業技能，提升工作能力和水平，確保培訓質量和效果。

　三、履行職責，圓滿完成各項培訓任務

自我從事內部控制培訓工作以來，我共開展了xx場內部控制培訓，參與了xx所學校的培訓項目。培訓期間，累計參與培訓人員達xx人次，獲取反饋意見xx條，幫助學校提高了內部控制管理水平。在完成常規培訓的我還積極完成領導交辦的臨時性任務，協助進行內部控制評估、指導相關資料的整理與審核等工作。通過認真負責地完成每一項任務，我不僅學習了很多知識，也積累了豐富的經驗，極大地提升了自己的培訓能力。

通過內部控制培訓工作，我深刻認識到培訓的重要性，進一步提升了思想政治素養，拓寬了視野，增強了全局意識。在總結成績的我也意識到自身存在的一些不足，比如在培訓內容設計時不夠細致、對學員的需求分析不夠全面。我將繼續加強學習，努力擴展業務范圍與能力，不斷提升自身的專業水平，以適應更高層次的培訓需求，更好地為內部控制工作貢獻力量。

審計述職報告 篇10

各位領導：

在公司領導的悉心指導與支持下，我作為審計部經理，帶領部門全體同仁始終圍繞年初確定的審計目標，積極開展內部審計工作，致力于“強化內部控制，促進制度執行”的工作方針。

通過整個團隊的共同努力，我們在多個方面取得了顯著的成果，具體體現在：

1、將公司內部審計工作從單一的形式化審計，逐步轉變為更加全面、綜合的審計模式，形成了良好的管理循環，促進了各項工作的穩步發展。

2、個人的審計能力不斷提升，從最初的謹慎小心，逐步發展到現在的主動、全面工作狀態。經過一年的努力，我已完全融入這個充滿活力的團隊之中，盡管與公司領導的期待還有差距，但我對未來充滿信心，堅信在領導的信任和團隊的支持下，審計工作將不斷取得進展。下面我將從三個方面進行匯報：

一、XX年的主要工作

1、完善審計制度與紀律

作為新成立的部門，審計部肩負著重要責任。在首次全體會議中，我們明確了年度工作計劃，結合團隊成員的專業能力，進行合理分工，并在工作紀律、作風、態度、形象和成果等五個方面提出具體要求，這為我們后續的工作奠定了堅實基礎。

2、積極監督駐外分公司的財務管理

我們重點對臨沂獅瑪公司進行了財務管理的監督與評估。該公司是我們唯一的駐外分公司，年銷售收入突破億元，然而由于缺乏完善的內部控制，財務信息的真實性受到影響。根據公司領導的指示，我們分兩個階段協助其建立健全財務管理制度，有效規范會計核算程序，并通過審計檢查提升了會計人員的責任意識，取得了良好效果。

3、嚴格費用報銷審核

在費用報銷新規定實施的第一年，我們將審核工作由單一的業務費用擴展到后勤費用及生產相關費用，確保各項支出符合規定。通過組織學習新規，積極請教經驗豐富的同事，提升了審核的精準度，確保了年度審核質量，順利支持了公司的財務工作。

4、收集市場監管信息，為領導決策提供支持

根據公司安排，我分別進行了市場核查與調研，積極與客戶溝通，收集市場信息，形成了詳盡報告，獲得了領導的認可。這為公司市場策略的調整提供了重要參考。

5、工業園區建設項目結算工作接近尾聲

在領導的批準下，我們成功組織了對園區建設項目的報價核對與設備計價工作，克服了資料零散、項目多等困難，確保了工作的順利開展，提升了公司形象并獲得了良好的經濟效益。

6、順利推進應收賬款的回收工作

在財務部門的配合下，我們對截至XX年12月31日的應收賬款進行了梳理，組織實施了清查與清收工作，截止到今年10月底，共成功清收賬款176390元，有效維護了公司的合法權益。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還存在一些盲點，尤其是經濟合同的審核方面。雖然在審計部成立初期我們就提出了建立有效合同管理機制的目標，但由于各方面原因，這項工作尚未得到有效開展。

2、審計工作的深入性和細致性仍有提升空間，過去一年中，部分工作表現出依賴性與主動性不足的問題。

3、審計職能有待進一步強化。部分工作過于注重規范，而忽視了審計評價的功能。

4、部門人員參與公司活動的積極性不夠，尤其是在園區建設工程結算工作開展后，工作壓力增大，導致參與活動時顯得力不從心。

三、XX年的工作計劃

在接下來的工作中，審計部將繼續圍繞提升審計質量的目標，做好以下六個方面的工作：

1、繼續進行費用及工資的審核，確保審計工作的準確性與公正性。

2、重點對公司基建項目開展全面審計，確保審計工作深入到項目的各個環節。

3、定期審核公司的財務信息，加強對財務活動的監督與評價，提升決策層的管理信息質量。

4、繼續做好駐外分公司的審計工作，確保其財務收支的合規性。

5、強化應收賬款的清收工作，定期分析與評價收款狀況，爭取更大突破。

6、配合銷售公司，加強對市場營銷活動的審計和監督，確保公司政策的執行。

作為企業發展的監管者，審計部將在新的一年繼續發揮關鍵作用，務必遵循規章制度，確保問題處理的公正、公平，為公司的持續發展貢獻力量！

審計述職報告 篇11

根據《XXXX有限公司內部控制培訓制度》（XX發[20xx]15號）相關要求，在集團公司內部審計委員會與內審辦公室的積極組織下，結合各部門（單位）的全力配合，我們順利完成了20xx年度的內部控制培訓工作。

一、領導重視，制度健全。內控培訓的順利開展離不開公司領導的重視與制度的保障。我公司在內部控制培訓方面不斷完善，建立了由公司管理層直接領導的培訓體系。該體系負責監督、審核和評估企業內控活動的有效性與合規性，助力整體目標的達成。我們重點對公司的財務管理、風險控制、工程項目管理及相關規章制度的執行情況展開培訓與評估。為了確保培訓的有效性，我們依據業內標準和相關法律法規，制定了詳細的培訓工作制度和各崗位人員的培訓標準，明確了培訓的內容、要求及職責劃分。領導的重視與系統的制度為公司內部控制培訓的順利進行奠定了良好的基礎。

二、完善程序，落實職責。公司不斷修訂和完善相關管理政策，在經濟合同、工程支出等關鍵領域強化了培訓機制。將內控培訓作為不可或缺的一環納入日常管理流程，從根本上解決了培訓實施的突破口。目前，招投標、合同簽訂、工程預算等工作均實施了事前、事中和事后相結合的培訓方式。這種制度提升了培訓的有效性，增強了內控管理的整體水平。

三、加強培訓，提高水平。面對內控知識不斷拓展的趨勢，我們加大了培訓人員的后續教育力度。每年組織內部控制人員參加省內審協會舉辦的經濟責任與內部控制法規培訓，并定期參與行業座談會，邀請審計人員走出去與其他單位進行經驗交流。通過持續的學習與互動，我們能夠共同提升審計技能，探討解決方案，達到相輔相成的效果。

四、突出重點，整改落實。去年10月，集團內部審計機構對年度財務預算、內部交易、財務決算、庫存管理及其執行情況進行了深入評估。結合外部審計報告和相關法律法規，開展了內部控制審核。通過審計，我們識別出多項主要問題，并迅速展開整改：清理管道安裝公司111個歷史遺留項目；根據“固定資產管理辦法”，經過一年的現場復核，與賬冊和卡片進行整理，已基本實現“賬、卡、物”三者的動態一致；規范了內部交易賬的管理；增強了小額采購項目的管理，增設了“零星工程管理辦法”，并針對招投標中的管理問題制定了“招投標標后管理實施細則”等。

五、今后工作展望

我們將更加重視審計成果的應用，把深化審計結果應用作為新形勢下內部審計的重要任務，充分履行參謀與保障的職能。在審計實施過程和結果的綜合分析中，我們將運用內控理論，注重對審計情況的深入分析，及時發現與反映經營活動中的共性、典型性及潛在問題，特別關注管理中的薄弱環節，提出針對性的改進建議，實現審計結論與成果的有效利用。

審計述職報告 篇12

一、履行崗位職責情況

在本年度的工作中，在領導的指導下，審計處共出具審計報告xx份，現將主要工作情況匯報如下：

1、內部控制審計：參與多個部門的內部控制培訓，針對不同業務流程開展審計工作，撰寫審計報告及核對相關資料xx份。結合實際情況，審計處對內部控制的不足之處進行了詳細分析，并提出了改進建議。

2、財務審計：共審計xx項，重點關注了資金使用的合規性，確保財務數據的真實性和準確性，及時發現并處理潛在的風險問題。

3、項目驗收：積極參與每周的項目驗收，認真記錄驗收過程中的每個細節，確保驗收工作的高效和透明。對其他部門的項目驗收工作也進行了協助和監督。

4、定期審計：本年度共完成xx項定期審計工作。在每一次審計中，審計團隊保持細致入微的態度，確保每個審計環節都不遺漏，特別是在處理金額較大的項目時，及時向領導匯報相關情況，以減少審計風險。

5、合同審計：對于涉及合同的審計項目，認真審核合同的各項條款，尤其是可能對醫院不利的條款，及時與相關單位溝通，確保合同對醫院權益的保護。例如，在審計某維護合發現合同中存在不合理的費用承擔條款，經過與公司溝通，成功將其修改為更為合理的條款。

6、招投標活動：參與部分招投標項目的審核工作，熟悉招標過程，特別關注競爭激烈和競爭不充分的項目，確保審計時重點關注關鍵環節。

7、審計資料整理：目前已將審計資料進行系統的整理，確保電子檔與紙質檔案均完整保存，方便后續查閱和使用。

8、協助處長修訂審計制度及流程文檔，積極借鑒其他優秀機構的管理理念，提高審計工作的規范性和效率。

二、學習提升

1、參加了關于內部控制的專業培訓，學習了最新的管理理論和實踐經驗。

2、參加了國內審計協會組織的關于項目審計和合同審計的系列培訓。

3、參加審計處組織的與其他醫院的交流活動，相互學習經驗。

4、在專業雜志上發表了一篇有關審計方法的文章，旨在分享實踐經驗。

學習的過程有效提升了自己的專業能力和視野，如果不積極參與學習，個人業務能力將難以提升。

三、廉潔自律方面

嚴格要求自己，始終保持廉潔自律的意識，不接受與工作相關的任何禮物或金錢。用“三嚴三實”的標準要求自己，認真修身、用權、律己，務實做事、創業以及為人處事。

四、總結

審計處雖然人員不算眾多，但卻凝聚成一個團結的集體，在領導的帶領下，同事間互幫互助，順利完成了年度各項工作任務。展望xx年，希望在領導的引導下，進一步加強與各部門的溝通，必要時可定期召開協調會，分享工作中遇到的困難和問題，深入討論，互換意見，提出合理建議，尋求更好的解決方案。對于材料詢價工作，建議進一步擴大市場調查范圍，以確保價格的準確性。

審計述職報告 篇13

經過區委、區政府及市審計局的正確引導，在區人大和區政協的有效監督下，我和全局同事通力合作，積極落實市委的重要戰略決策，充分發揮審計在內部控制培訓中的關鍵作用，為推動“和諧生態文明的新xxxx”貢獻了我們的力量。現將個人xxxx年度的履職情況匯報如下：

一、堅定信念，推進自身黨性修養。

孔子曾說：“其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。”作為一名領導，我深知自己的權力來源于人民，只有具備“身正”的品質，才能真正發揮示范作用。我始終保持對政治理論學習的熱情，不斷增強個人的黨性修養，認真貫徹“八個堅持、八個反對”的方針，努力實現“六個轉變”。我時刻保持警覺，接受人大及其常委會的法律監督，保持自重、自省，常思貪欲之害，時刻用黨的紀律約束自己，切實保持危機感，求真務實。

二、忠實履職，扎實開展內部培訓工作。

(一)積極開展內部控制培訓。我局針對內部控制的特點，制定了詳細的培訓計劃，以提升全體職工對內部控制的認識。我們組織了多次專題培訓，圍繞資金管理、項目跟蹤、質量控制等關鍵環節進行深入講解，累計開展培訓活動12次，培訓人數達200人次。通過這次培訓，使大家對內部控制有了更深的理解，增強了風險防范意識。

(二)結合審計工作，推進內部控制機制建設。我們在審計工作中，注重將內部控制標準融入審計流程。針對審計發現的問題，及時反饋給相關部門，并提出專業的改進建議。共發出整改意見單10份，提出有效建議20條，其中15條已被相關單位采納，推動了內部控制管理制度的完善。

(三)積極開展內部控制審核，確保審計質量。根據審計工作的需要，我局強化了內部控制審計機制，通過對內部控制情況進行專項審計，及時揭示了在操作過程中存在的漏洞和不足，確保審計工作的高質量進行。今年共完成內部控制審計項目8個，發現問題20項，并提出建議，得到了各部門的高度重視。

(四)加強領導干部的經濟責任審計。為進一步強化權力制約，規范權力的運用，我們建立了領導干部經濟責任審計機制，注重對關鍵崗位的干部進行定期審計，確保權力的合理使用。今年共對房管局、旅游局等5個單位的“一把手”進行了任中經濟責任審計，促進了干部管理和廉政建設。

(五)積極開展審計調查，推動審計成果轉化。今年，我們開展了3項審計調查工作，通過對農村義務教育內部控制的審計調查，核減債務900萬元，提交的調查報告獲得了上級領導的認可，并要求各相關部門迅速落實整改措施，將審計成果轉化為實際效益。

三、聚焦審計質量，提升內部控制培訓水平。

審計質量是我們工作的生命線，因此我們將這一年視為“審計質量提升年”。通過制定《審計復核實施辦法(試行)》和《抽樣復審實施辦法》，我們創新了審計復核機制，確保審計項目程序合規、質量達標，努力實現“零缺陷”標準。這一舉措得到了市審計局的充分認可。

四、提升團隊形象，增強審計隊伍建設。

(一)健全內部管理制度。結合行政效能建設，我們完善了《機關管理制度》、《首問責任制度》等多項內部機制，嚴格執行相關制度，將制度的“軟性”約束轉變為“剛性”管理，形成用制度管人、管事、管物的良好局面。

(二)加強審計人員培訓。今年，通過邀請專家講解、外出學習等多種形式，共培訓審計人員60人次，提升了整體業務水平。積極向上級機關報送審計信息，提升了審計工作的透明度和影響力。

回顧過去一年，我的工作取得了一定成效，但仍存在不足：一是對內部控制機制的認識需加強；二是審計任務與人力資源之間的矛盾尚需進一步協調。未來，我將在區委、區政府和市審計局的引導下，帶領全局同事深入學習，積極推進內部控制培訓，繼續強化審計方針和廉政建設，全力保障經濟社會的健康發展。

審計述職報告 篇14

內部控制培訓是一項對審計員職業發展至關重要的內容。作為一名審計員，我始終以高度的責任感投入到我的工作中，認真地推進每一個培訓項目。在這一年的工作中，我想分享一下我在內部控制培訓方面所取得的成就和面臨的挑戰。

這一年，我參與了多個內部控制培訓項目。每個培訓項目都有其獨特的特點和難度。盡管這些項目有時顯得枯燥，我卻從中獲得了豐富的企業內控、流程管理和監督機制的知識。在這一過程中，我全面掌握了內控評估的方法及其重要性，同時也學習了如何根據評估結果提供切實可行的建議。我深刻意識到，審計員在培訓過程中需要與參訓人員建立良好的互動關系，深入了解企業內部運作的環境和特定情況，從而更有效地完成培訓任務。

在內部控制培訓中，我也遭遇了一些困難和挑戰。在一次培訓小組中，我遇到了一位非常抗拒接受新知識的員工。他對我們的培訓內容表現出強烈的不滿，完全不愿意配合。最終我們不得不請來管理層進行協調，才讓培訓順利進行。這樣的經歷讓我更加意識到溝通技巧和人際關系的重要性。我也學會了如何與同事和培訓對象更好地建立關系，以實現共同的學習目標。

我還在培訓過程中提升了自己的專業技能和素養。我在時間管理、課程設計和資料分析方面都有了顯著的進步。我再次體會到一個重要的道理——要真心實意地對待每一項工作。嚴謹細致、負責的態度是做好培訓的根本。

作為一名審計員，這一年在內部控制培訓領域給我帶來了許多學習和成長的機會。我深刻認識到細致入微、耐心和執著的重要性，并學會了如何更好地與他人協作。我也意識到了內部控制培訓的復雜性和挑戰性，為自己未來的職業發展指明了方向。在今后的工作中，我將不斷努力，追求卓越，為客戶提供更優質的服務與成果。

審計述職報告 篇15

20xx年即將結束，回顧過去一年，我們在內部控制培訓方面取得了顯著的成效。在經濟環境日益復雜的背景下，我們的審計工作依然保持穩定，展現出良好的抗風險能力。我們有必要對過去一年的工作進行全面以便在新的一年中實現更大的突破。

為適應新的市場需求，審計部不斷完善和強化內部控制的相關制度。隨著行業形勢的變化，我們的內部控制體系也需要進行相應的修訂和優化。在市局（銀行）的指導下，結合我行的具體情況，我們組織編寫了最新的內部控制手冊。為總結經驗教訓，更好地完成20xx年的各項任務，我部特就審計和內部控制的工作作出如下

一、審計工作方面

1、根據市局關于內部審計工作的要求，明確審計部的工作方向

(1)持續加強內部控制意識，提升審計人員的責任感和使命感，充分發揮審計的監督作用。在全面推進信息化建設的要求審計人員積極參與各項業務的風險評估，定期深入各個部門和業務線，掌握業務運行的實際情況，為管理層提供有效的決策支持，這將成為20xx年工作考核的重要指標。

(2)全員強化內部控制的重要性，增強危機意識和責任意識，加強專業知識的學習，努力提高自身的工作能力，以適應新形勢下的審計要求。

2、積極迎接國家審計

為了順利迎接國家審計署的檢查，根據市局的審計重點，我們對12月31日的財務資料進行了詳細復查，并結合內部審計的實際情況，圍繞本行的重點和難點問題展開工作，切實發揮審計的監督和促進職能，及時為領導層提供必要的決策依據，并對審計涉及的工作進行了細致的安排。

3、加強審計和監督崗位的力量

為進一步強化審計和監督職能，我們在今年特別招募了幾位在內部控制領域有豐富經驗的審計人員，充實了審計部的力量。明確每位新成員的職責和崗位，要求盡快修訂和完善各項崗位工作責任制和考核辦法，為提高審計工作的專業性和效率奠定基礎。

4、制定并實施《審計崗位責任考核辦法》

為有效履行管理層的要求，加強審計工作的規范性和激勵機制，審計部特別制定了《審計崗位責任考核辦法》。通過全員學習和討論，大家一致同意嚴格按照考核辦法落實工作職責。

二、內部控制培訓方面

1、提升內部控制服務意識，20xx年，我們始終秉持“科學、規范、透明、高效”的原則，強化內部控制管理，優化資源配置，提高資金使用效率，把為各部門提供支持作為我們的重要任務。

2、切實加強內部控制措施，根據我行規范管理、優化審核流程和提升服務質量的要求，審計部將管理模式進行調整，實行審計人員委派制，保證各個部門的內部控制落實到位。審計部具體負責各類資產的監督、分析及報告，確保內部控制的有效性。

3、預算管理穩步推進。一是精細化預算內容，基于每個部門的實際情況，對收入和支出進行了分類統計，為全面預算奠定基礎。二是提升預算的透明度，預算方案在經過各部門反饋后調整，并由管理層審議通過，確保每個部門對預算有清晰的了解，增強了預算的透明性。三是強化預算的剛性管理，定期反饋預算執行情況，嚴格控制超預算的支出，確保資源的合理配置。經過一年的努力，預算執行情況良好，各部門的預算意識顯著提高。

4、嚴格整頓財經秩序，依據市局的專項整頓安排，審計部圍繞“規范經營行為，促進可持續發展”的思路，開展了全面的自查工作，重點查處“帳外帳”、“小金庫”等問題。通過細致的自查，發現并整改了存在的管理漏洞，切實提高了對國有資產的監管力度。

5、加強資金管理的作用，為規范經濟運行秩序，提升資金使用效率，我們自20xx年8月起，將資金管理中心納入統一管理。為確保資金管理工作按規定進行，對年度和月度資金預算進行了嚴格審核。每個部門需加大對資金的管理，確保我行的正常運營。

我們要充分認識當前的市場形勢，為明年的發展做好充足的準備。未來我們將繼續努力，追求更高的業績!

審計述職報告 篇16

各位領導：

在過去的三年中，在公司領導的悉心指導和支持下，我在內部控制培訓的崗位上，攜手整個團隊嚴格按照年初制定的培訓計劃，圍繞公司提出的“增強內部控制能力，提升企業運營效率”這一工作目標，積極開展內部控制培訓工作。經過大家的共同努力，取得了一定的進展，主要表現在：

1、推動內部控制培訓工作從單一的理論授課，轉變為結合實際、案例分析、互動討論等多元化的培訓方式，使得培訓效果更加顯著，參與者的實踐能力和理論水平得以同步提升。

2、從個人的學習和工作能力方面，實現了由最初的理論知識欠缺、實踐經驗匱乏，到現在能夠獨立策劃和組織培訓課程的飛躍。可以說，經過這三年的努力，我已經完全融入了這個充滿活力的團隊，但我深知與公司領導的期望還有一定距離。然而我相信，有公司領導的信任和各位同事的支持，加上我和團隊的共同努力，內部控制培訓工作必將持續向前發展。

以下是我對本職工作的簡要說明：內部控制培訓的核心在于提升全員對內部控制重要性的認識，以及如何在實際工作中有效落實內部控制措施。

1、設計培訓方案，確保針對性和實用性

根據公司戰略目標和業務需要，設計相應的培訓方案，涵蓋內控理論知識、實際操作流程和案例分析，確保每次培訓都有明確的目標和預期效果。

2、組織培訓課程及講座

定期組織內部控制相關的培訓課程，邀請內外部專家進行講解，同時結合公司部門的實際情況，進行定制化培訓，確保培訓內容的有效性和實踐性。

3、開展互動式培訓活動

在培訓中注重互動，鼓勵參與者分享自身經驗與看法，設置小組討論環節，增進同事之間的溝通與理解，使得培訓內容更加生動和深入。

4、評估培訓效果

對每次培訓課程進行反饋和評估，通過問卷調查和座談會的方式收集參與者的意見和建議，以便及時調整和完善后續的培訓內容和方法。

5、跟蹤培訓后續落實情況

在培訓結束后，定期對各部門落實內部控制措施的情況進行跟蹤檢查，確保培訓所學知識能夠有效轉化為工作實踐，提高全員的內控意識和執行力。

內部控制培訓工作中的不足之處：

1、培訓內容的深入性不足

盡管我們在培訓的多樣性和互動性上有所提升，但在某些專業領域的深度探討仍顯不足，需要進一步加強對復雜內控問題的解讀和分析。

2、內部控制風險的評估與應對

我們需要更加注重對公司內部控制風險的識別、評估和應對策略的培訓，以幫助各部門更好地掌握內控的核心要素。

3、持續改進培訓的質量與效果

我們將繼續在已有的基礎上，努力提升培訓課程的質量，以推動公司整體內部控制水平的提升，確保培訓內容與企業實際需要相匹配。

審計述職報告 篇17

在20xx年期間，我參與了多個關于內部控制的培訓項目，積極參與相關的審計工作。每一個項目都讓我收獲頗豐，我與團隊成員緊密合作，遵循審計方案的要求，將任務切實落實。在這些審計工作中，我將每一次經歷視為學習的機會，借鑒他人的優秀方法，積累自己的經驗。在檢查過程中，我始終堅持各項規章制度，嚴格遵循操作流程，秉持客觀公正的原則，認真核實所查情況，實事求是地處理問題，及時與被審計單位溝通，提出改進建議。

　一、主要工作內容

在20xx年，我參與了五次內部控制培訓及相關審計工作，其中包括對兩家大型企業的內部控制評價，另外還有三個中小企業的內控審計工作；專項審計方面，我參與了對風險管理的專項審計和財務合規審查。在此過程中，我始終保持實事求是的態度，既不夸大優點，也不掩蓋不足，努力挖掘審計線索，與被審計單位保持充分的溝通，爭取在發現風險時能夠達成共識，讓被審計單位明確面臨的風險，同時也讓我在溝通過程中積累經驗，提升能力。在參與總行組織的各項檢查活動時，我努力與檢查組的其他成員保持良好的配合，確保協調一致，強調風險防范和內控管理，從而促進企業的健康發展。

　二、參與內部控制培訓的認識

在20xx年度，我參加了多樣化的內部控制培訓，涉及業務水平、工作技能以及職業道德等多個方面，取得了顯著的提升。尤其是在計算機審計方面，我深刻認識到其在現場審計中的價值，通過簡單易用的審計軟件，可以快速生成直觀的數據結果，從而大幅提升審計效率。這種轉變不僅減少了審計人員的時間和成本，也更容易識別審計線索，幫助我們更好地管理審計風險。在本次培訓中，各級領導重視程度高，行長親自授課，強調依法合規經營是企業可持續發展的核心，并指出“愛崗敬業，誠實守信，勤勤懇懇，依法合規”是每位員工應遵循的基本原則。培訓中提出要加快企業發展，提高綜合競爭力和內控管理能力，讓我意識到提升自身職業素養的重要性，從而激勵我努力成為一名思想過硬、業務精湛且勇于拼搏的專業人士。

　三、總結

在20xx年，在各位領導和同事的支持下，我深感自身仍有許多不足之處，因此我將以開放的態度不斷完善自己，迎接新一年的挑戰。我相信，新的年度面臨的將是機遇與挑戰并存的局面。我會努力提升個人的全面素質，積極推動內部控制培訓的有效實施，為實現我們的戰略目標而不懈努力。

審計述職報告 篇18

自20xx年8月成立以來，xx集團公司審計部在集團公司的堅強領導下，始終堅持以黨的十八大精神為指引，認真落實《審計法》及集團公司內部審計工作要求，秉承“全面審計，突出重點”的工作原則。圍繞集團公司核心任務，旨在維護財經秩序，規范經濟行為，促進黨風廉政建設，提高資金使用效率，以支持集團公司穩健、可持續發展為目標，認真履行審計職責，順利開展各項審計工作，取得了一定的成效。以下是20xx年內部審計工作的

一、加強內部控制培訓，提升審計人員素質

自審計部成立以來，針對審計人員的培訓工作不斷加強。一是組織審計人員深入學習《審計法》等法律法規以及集團內部審計工作方針，使全員對審計部的作用有更清晰的認識，充分理解開展審計工作對于落實黨的方針政策、加強黨風廉政建設以及確保經濟行為合法合規的重要性，增強工作責任感和使命感，確保全面履行審計職責，確保審計工作成效顯著。二是開展政策法規及業務技能培訓，提高審計人員的專業素養，使他們能夠有效地行使審計職能，完成審計工作任務，取得良好的審計效果。

二、設定清晰目標，確保審計工作高效開展

為確保審計工作的順利進行，審計部設定了明確的工作目標：一是嚴格執行國家審計法律法規，規范審計行為，提升工作效率；二是結合集團公司實際情況，加強制度建設，建立健全各項規章制度，以此構筑反腐倡廉的屏障，推動黨風廉政建設；三是圍繞集團公司重點任務，積極開展內部審計，致力于財務收支、物資采購、基建項目及重大資金使用等重點審計工作，擴大審計范圍，提升各部門的責任意識和管理水平，促進經濟效益的提高。

三、扎實推進工作，圓滿完成審計任務

根據集團公司的工作安排，審計部于20xx年9月正式開展內部審計工作，通過全體審計人員的共同努力，圓滿完成了各項審計任務，取得了積極成果。

（一）開展財務檢查，提升財務管理規范性

20xx年9月，審計部對下屬公司進行了全面的財務檢查，重點關注新設公司的制度建設與老公司問題整改。在檢查過程中，要求新公司建立健全財務管理制度，確保財務工作有章可循，切實實現制度管理。對于老公司的財務問題，如固定資產未盤點、應收賬款未對賬等，要求其加強固定資產管理，及時入賬并開展應收賬款催收工作，以降低財務風險。

（二）整治小金庫，規范財務管理流程

20xx年11月，審計部針對小金庫問題展開專項整治，要求各單位領導深刻認識到“小金庫”的危害，嚴格執行財務管理制度，建立健全各項管理規定，以防止相關問題的發生。此次整治有效規范了財務管理秩序，推動了黨風廉政建設的落實。

（三）積極開展專項審計，助推整體工作向前

審計部在20xx年下半年積極開展了多項專項審計工作，包括配合相關部門進行的公司檢查，針對在建基建項目的跟蹤審計，以及與會計師事務所合作進行的中期債務審計。這些工作有效促進了基建項目及中期債務的順利推進，確保各項工作符合集團要求。

四、存在的問題與不足

審計部自成立以來，經過全體人員的共同努力，取得了相應的成績，但仍存在一些不足之處，包括審計手段較為單一，工作效率有待提高；審計咨詢服務尚未完全到位；人力資源不足，某些工作如下屬公司業績考核未能開展；制度建設不夠完善；審計信息化水平較低，這些問題需引起重視，并在今后工作中加以改善。

五、20xx年工作計劃

（一）加強宣傳，提升審計工作的重要性

審計部將通過板報、宣傳欄等形式，構建審計信息交流平臺，及時發布審計動態與法規，以增強全體干部職工對內部審計工作的了解和支持，營造良好的審計環境。

（二）強化財務管理，扎實會計基礎工作

審計部將配合財務部門，加強下屬公司財務管理，確保財務人員深入理解法律法規，強化內部控制，提升會計基礎工作水平，為提高會計信息質量奠定基礎。

（三）利用審計結果，推動黨風廉政建設

審計部將充分運用審計結果，加強對人財物管理的監督，促使干部職工規范財務管理，杜絕腐敗行為的發生，推動黨風廉政建設。

（四）開展下屬公司業績考核，激勵工作積極性

審計部將按集團公司部署，進行下屬公司業績考核，公正反映經營業績，提高下屬公司的工作積極性，推動生產經營的良性發展。

（五）加強審計隊伍建設，不斷提升審計工作水平

審計部將注重審計人員的職業道德與紀律建設，推進依法審計，強化管理，提高審計效率和質量，為集團公司的健康、持續發展貢獻力量。

審計述職報告 篇19

尊敬的領導及各位同事：

大家好！我是公司審計合規部門的一員，今天很高興能向大家報告我們部門的工作進展，同時也期待大家能夠給予我們建設性的意見和建議。

一、工作概述

審計合規部門始終致力于維護公司的經營合規性，保障公司在法律法規及內部規章的框架內正常運作。在過去的一年中，我們積極與各部門進行協作，深入實施審計工作，不斷完善內部控制體系，以確保公司的運營合規性及風險管理能力。

二、工作內容及主要成果

1. 審計工作

（1）設計并實施了一系列審計項目，包括財務審計、合規性審計和內部控制審計，確保公司業務運營符合相關規范。

（2）提交了詳細的審計報告和建議，為公司高層決策提供了重要參考，并通過定期跟蹤，確保問題整改的落實。

2. 內部控制

（1）制定了一套嚴格的內部控制制度，全面提升各個環節的風險防控措施。

（2）實施了內部控制自我評估，及時識別存在的問題并提出改進方案。

（3）加強了對員工的內部控制培訓，提升了其合規意識與風險意識。

3. 合規監測

（1）建立了一套合規性框架，明確各業務板塊的合規要求與管理措施。

（2）密切關注法律法規的變化，及時調整公司的內部政策與流程。

（3）及時發現并修復了一些潛在的合規風險，為公司的可持續發展提供保障。

三、存在的問題及改進方案

1. 目前存在的問題

（1）部分員工對內部控制制度的理解及執行仍顯不足。

（2）合規監測方面存在一定的盲區，有必要進一步加強監測工具和資源的投入。

（3）與其他部門的協作有待提升，需要加強溝通與合作。

2. 改進方案

（1）強化員工的內部控制培訓，加深員工對控制制度的理解與執行力度。

（2）優化合規監測機制，借助先進技術提升合規監測的覆蓋面和精準度。

（3）建立定期溝通機制，與各部門保持緊密聯系，及時了解公司的運營動態，早期識別潛在的合規問題。

四、感謝與展望

感謝公司領導及同事們對我們工作的支持與配合。盡管我們在過去一年取得了一些成績，但仍然意識到還有許多需要改進的地方。我們將繼續以高昂的熱情和堅持不懈的努力，完善工作，以確保公司的運營合規及風險管理。

在新的一年里，我們將進一步強化合規意識，增強合規力度，為推動公司的可持續發展貢獻更多力量。期待各位領導及同事的持續支持與指導，共同促進公司的成長與壯大。

謝謝大家！

審計述職報告 篇20

尊敬的領導：

大家好！我是審計部的一名實習生XXX。在實習即將結束之際，我懷著激動的心情，向您提交我在內部控制培訓過程中的總結報告，回顧過去幾個月的學習體驗、成長收獲，同時對未來的發展方向提出一些想法。

一、實習經歷與成果

作為實習生，我參與了公司內部控制的多個培訓項目，并負責整理與分析相關的數據和流程。在與公司不同部門同事的溝通中，我系統地學習了內部控制的基礎知識和操作流程，并熟悉相關的軟件工具的使用。在團隊的指導下，我逐漸能夠獨立處理一些基礎的培訓任務，并在某些項目中提出了有效的改進建議。

在一個核心項目中，我負責對內部控制的現狀進行評估和分析。通過細致的工作，我發現了一些潛在風險點，并與項目負責人進行了深入探討。經過進一步的核查與分析，我們成功識別出了一項內部流程的漏洞，并制定了相應的改進措施。這次經歷讓我深刻理解了內部控制在審計工作中的重要性，也為我日后的職業發展打下了堅實的基礎。

二、個人成長和收獲

在實習期間，我不僅通過實際項目掌握了許多專業知識，更重要的是提升了我的團隊協作、溝通和問題解決能力。通過與團隊成員的積極交流與合作，我們共同完成任務。我也勇于向他人請教專業問題，在互動中提升了自己的專業素養。

這段實習讓我鍛煉了應變能力和解決問題的能力。面對復雜的項目任務和數據分析，我能夠冷靜思考，并找到合理的解決方案。與其他實習生及項目負責人的互動討論，使我積累了豐富的實踐經驗，提升了我的分析與解決問題能力。

三、對未來發展的建議

通過這段時間的實習，我深刻感受到內部控制培訓的重要性與挑戰。未來我希望能夠深入學習和掌握內部控制的核心理論和實踐技能，進一步增強我的專業水平和實操能力。我也希望參與更多的項目，以拓展我的工作范圍和經驗，全面提升自己的綜合素養。

我建議公司可以進一步加強對實習生的培訓與支持。可以制定系統的培訓計劃，涵蓋專業知識、技能提升及實踐操作。提供一些輪崗機會，讓實習生更全面地了解公司的內部控制體系，增加實踐經驗。

我要感謝公司領導及團隊成員對我的指導與關心。因為有你們的支持，我才能在這次實習中獲得如此豐厚的經驗與成長。我將珍惜這次寶貴的實習機會，不斷努力學習和進步，為公司的發展貢獻我的力量。

以上是我在內部控制培訓中的總結報告，感謝您的閱讀！

審計述職報告 篇21

20xx年是我院開展“內部控制培訓”的重要一年，在院黨委和行政的領導下，審計室緊緊圍繞學院改革與發展這一工作中心，認真履行內部審計的職責，充分發揮教育內審的監督和服務職能，積極促進了學院黨風廉政建設及各項行政工作，實現了良性運轉，為學校的發展建設作出了貢獻。

一、健全機制，促進內部審計的規范化管理

1、為了提升審計室的工作效率，我院審計室今年年初重新設立為獨立處室，著力強化制度建設，制定了《xxx學院審計室工作職責》《xx學院審計室主任工作職責》《xx學院審計室工作人員職責》，明確了審計室的職責范圍及工作重點。 2、審計室依據教育部發布的《教育系統內部審計工作規定》，結合學院的實際情況，制定了《xx學院內部審計工作規定》，進一步明確工作要點，理清思路，使得內部審計工作有法可依，增強了責任感，促使工作向法治化、制度化和規范化邁進。

二、求真務實，切實履行內部審計的職責

1、全面完成了對離任院長xx某某某在任期間的經濟職責審計前期準備工作，制定了協調方案，加班加點積極配合上級審計部門的進點審計，同時做好與各相關處室的協調工作，確保了審計工作的順利開展。

2、審計室積極配合主管領導及相關部門對學院東西兩院的歷史財務信息進行了全面清理，負責清理基建工程項目，共清理出大小項目87項，涉及金額5644.29千萬元。

3、嚴格按照程序審核學院各部門申請購置的設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員深入調研和驗證，確保質量與價格合理。審計室全程參與，充分發揮了事前、事中、事后的審計監督作用。今年共參與審計監督人次，累計金額為：元，為學院節省資金約為元。

4、隨著學院改革的深入，實施內部管理與監督機制尤為重要，審計室參與了各工程項目的招投標及重大經濟項目的審計監督，堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與各類工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。

5、審計室會同相關人員對東院繼續教育處xx年履行目標職責的情況進行了全面核算，并提出了今后運行和管理的建議，為院領導提供了決策參考依據。

6、審計室聯同人事處、教務處對各系部報送的教師課時津貼審批表進行了嚴格審核，及時發現并提出問題，經過幾輪復審，測算出行政工勤人員的崗位津貼基本值，為院領導提供了決策依據，確保了xx年上期教師課時津貼及行政工勤人員崗位津貼的正常發放。

7、審計室對學院各項經濟項目及招投標工程進行了檔案管理，收集了各種經濟項目及招投標工程相關文檔，對有電子數據的進行了存儲，為后續的內部審計監督搜集了資料。

三、真抓實干，加強監督促進其他工作

1、審計室與院紀委、辦公室及工會組成的檢查組，參與了學院的督查工作，強化了內部管理。

2、審計室聯同紀檢、監察及工會的相關人員，對今年對口升學考試中的舞弊情況進行了全面調查，并積極配合、協助xxx教育局及市紀委調查組，考察教師監考情況及學生的舞弊情況。

3、審計室參與了關于xxx勤工儉學學生斗毆事件的調查協調及教職工糾紛處理工作。

4、按照學院的整體安排和宣傳部的要求，擴寬對外宣傳渠道，審計室制作了xx審計室網站，開設了對外聯系的窗口。

審計述職報告 篇22

20xx年、20xx年，我院審計部在市審計局以及院黨委的指導下，緊密圍繞以臨床工作為核心，進一步拓寬工作思路，積極推動內部審計工作從注重真實性和合規性的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型。我們將內部審計工作的出發點和落腳點放在促進我院發展、加強管理與提升效益，強化內部控制與防范風險上，開展了多種形式的內部審計監督工作。目前，內部審計已成為我院強化財經紀律、增強內控管理、維護醫院利益、促進黨風廉政建設的重要手段。現將工作情況總結如下：

　一、基本情況：

在20xx年度，我院累計實現收入總計為XX萬元，其中醫療收入為xx萬元，藥品收入為xx萬元，其他收入為xx萬元，財政補助收入為xx萬元，支出總計為xx萬元，其中醫療支出為xx萬元，藥品支出為xx萬元，其他支出為xx萬元。

截至20xx年9月底，我院累計實現收入總計為xx萬元，其中醫療收入為xx萬元，藥品收入為xx萬元，其他收入為xx萬元，財政補助收入為xx萬元，支出總計為xx萬元，其中醫療支出為xx萬元，藥品支出為xx萬元，其他支出為xx萬元。

　二、基建工程審計決算

我院內部審計工作以維護醫院經濟利益為出發點，持續加強工程項目審計，覆蓋從招標、施工到竣工驗收結算的各個環節，實施全面審計，及時發現并糾正存在的虛報工程項目、重復計量工程量、高額套定額等問題。自20xx年1月至20xx年9月底，我們審計了各類基建、維修、裝飾工程項目共XX項，送審金額為XX萬元，審減金額為XX萬元，為醫院挽回了經濟損失，維護了醫院合法權益，有效規范了項目管理。

　三、大額度資金審批管理

為進一步規范醫院大額資金支出審批程序，轉變事后審計監督為事前與事中審計監督，我們充分發揮財務稽核與內部審計的聯動作用。參考xx【20xx】XX號文件《xxX醫院關于規范大額資金審批程序的通知》，我院內部審計對超過萬元的財務支出進行審批登記。從20xx年8月到20xx年9月底，共審核報銷、轉賬超過萬元的單據xx份，涉及金額為XX萬元。其中，有42份單據因不符合規定被退回，并提出審核建議16條，有效堵塞了財務開支中的潛在漏洞，嚴格把控大額度資金的審批流程。

　四、醫院內部專項審計

根據20xx年、20xx年的工作計劃，我院內部審計圍繞醫院內部熱點問題開展了五項專項審計，分別為“20xx年財務收支情況審計”、“20xx年藥品庫存及招標執行情況審計”、“大樓管理處自成立以來的科室效益工資、臨時工工資及夜班費發放情況審計”、“新區門診部自成立以來的財務收支與補助發放審計”及“20xx年器械招標執行及庫存管理情況審計”。在上述五項審計中，共發現問題34項，提出審計建議17條，均被相關科室采納，同時對上年度審計發現的問題進行了回訪與跟進。

　五、未來工作規劃

我院內部審計將重點考慮以下四點：第一，從提升經濟效益出發，健全內部控制制度體系，以制度保障我院財務開支及其他經濟活動的合法性和合規性；第二，針對重點科室、項目、資金及問題，開展專項審計，對我院的財務收支、固定資產、藥品、醫療器械、醫用耗材等進行深度審計，并對基建投資、修繕工程及大額資金流向進行監督；第三，加強對我院三項重點工程“新區醫院項目”、“醫院醫技綜合樓項目”和“xx（xx醫院）項目”的監督，重點審計三項工程的資金流向、財務支出及招投標，以防范內部和外部因素造成我院利益的損失；第四，加強業務學習，內部審計人員將積極參加繼續教育和專業培訓，以提升自身素質和專業能力。